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Q

老師您好，公司賣廢舊電腦和廢紙，在增值稅申報表已申報，不含稅收入235.05元，這個分錄怎么寫

2024-10-14 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-10-14 14:33

同學，你好 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷

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快賬用戶1627 追問 2024-10-14 14:36

然后未達起征點，借：應交稅費-應交增值稅--銷項稅額 貸：營業(yè)外收入 是嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-14 14:37

同學，你好 嗯嗯，是的

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同學，你好 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷
2024-10-14
這就寫錯了，52000，折舊咋可能35萬多，是不是寫錯了
2025-04-27
同學你好 得去稅局申請
2022-06-02
以下是對公司生產(chǎn)時產(chǎn)生廢料相關(guān)問題的解答。 產(chǎn)生廢料的分錄 廢料入庫時，借：原材料——廢料 借：生產(chǎn)成本（紅字）。 廢料賣了的錢和成本分錄 出售廢料時，借：現(xiàn)金或銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本時，借：其他業(yè)務成本 貸：原材料——廢料 。 廢料的收入是否需要繳稅及申報方式 廢料收入需要繳稅。在增值稅方面，一般納稅人銷售自己生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料等，按適用稅率計算繳納增值稅。在企業(yè)所得稅方面，賣廢品收入屬于企業(yè)的其他收入，應計入應納稅所得額 。 申報時，將廢料銷售收入填入《增值稅納稅申報表附列資料（一）》中對應的“應稅貨物銷售額”欄次 ，系統(tǒng)會自動將數(shù)據(jù)帶入主表“銷售額”欄次 ，并根據(jù)適用稅率計算出銷項稅額 。 廢料變賣部分是否需要做進項轉(zhuǎn)出處理 一般情況下，廢料變賣不需要做進項轉(zhuǎn)出處理 ，因為廢料是在生產(chǎn)過程中正常產(chǎn)生的，其銷售屬于企業(yè)的正常經(jīng)營活動，不屬于非正常損失等需要進項轉(zhuǎn)出的情形 。
2025-01-11
你好，銷售貨物里面的。
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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