老師 之前做的暫估入庫，并在月末領(lǐng)用，跨月收到發(fā)票后，是先沖紅暫估，還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄？可以寫一下賬務(wù)處理么？
yeah先紅沖之前的，然后再按發(fā)票重新做。
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Q
采用月末一次加權(quán)平均法核算成本，在月末暫估100噸入庫，并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，下月取得發(fā)票后，把原先暫估入庫的紅字沖銷后，那已結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本怎么做賬務(wù)處理？
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Q
老師你好，前幾月做了暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本月收到了發(fā)票，先沖紅了暫估，還沖了當時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，又在本月入庫后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
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老師，我貨已收到，但未收到發(fā)票，然后入庫的分錄是否可以這樣：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。然后等收到發(fā)票時就直接是：借：進項稅額貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 應(yīng)付賬款-A公司。我的主要意思是說如果我暫估入庫時的原材料價格與收到發(fā)票的金額是一樣的。那我有沒有必要說等收到發(fā)票先紅沖之前暫估入庫。然后再按正常的業(yè)務(wù)重新做一次？
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Q
老師，我1月份收到的成本發(fā)票，可以直接做到12月份賬嗎？還是要在12月份先暫估，1月份沖暫估再重新做分錄？
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老師 之前做的暫估入庫，跨月收到發(fā)票后，是先沖紅暫估，還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄？可以寫一下賬務(wù)處理么？
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可是，老師，我暫估之后，本月就領(lǐng)用了。下月先沖紅的話，原材料不就是負數(shù)了么？
你沖紅了，然后又做了，就沒問題了呀。
嗯嗯是的 那這樣的話也還是先沖紅是吧
你好，對，就是這樣的。