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你好，上個(gè)月是需要計(jì)提的。借管理費(fèi)用社保公司部分。其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分貸，銀行存款。然后發(fā)放的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，其他應(yīng)收款。

2024-10-10

同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-05-08

你好，借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，工資補(bǔ)集體。

2021-06-17

你好，工資是當(dāng)月發(fā)上月的，社保是當(dāng)月繳當(dāng)月的，下個(gè)月開始交的話就下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候扣

2019-06-27

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2023-06-01

快賬用戶1176 追問 2024-10-10 10:12

老師我其他應(yīng)收款個(gè)人保險(xiǎn)有個(gè)—0.09的余額，按說應(yīng)該是零，這是怎么回事啊

齊紅老師解答 2024-10-10 10:14

你好，這個(gè)估計(jì)是因?yàn)槟阌?jì)提的跟你支付的有一點(diǎn)點(diǎn)差額。

快賬用戶1176 追問 2024-10-10 10:16

那我怎么處理呢

齊紅老師解答 2024-10-10 10:17

你好，，你可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支就可以了。

快賬用戶1176 追問 2024-10-10 10:23

老師那這個(gè)其他應(yīng)收-負(fù)0.09我做營(yíng)業(yè)外支出嗎

齊紅老師解答 2024-10-10 10:30