你好,這些進(jìn)項(xiàng)是現(xiàn)在不想抵扣還是以后都不想抵扣了?
免稅一般納稅人收到專用發(fā)票如何處理?賬務(wù)上我是按照一般納稅人直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?報(bào)稅時(shí)候做正常勾選,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)就寫進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再把這個(gè)稅額填進(jìn)去
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選抵扣,月底是不是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅
老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,勾選的時(shí)候是在哪勾選,填申報(bào)報(bào)表時(shí)候自己填還是自動生成
勾選不抵扣的專票進(jìn)項(xiàng),在增值稅報(bào)表哪里反應(yīng)呢,然后在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,1月總勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅35076.95元,統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)35076.95,做賬了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出287.5元。申報(bào)增值稅專用票這一欄是不是填35076.95,另進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的287.5元填哪里。
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
想把它當(dāng)做普票用掉,不抵扣
你好其實(shí)這樣子的話,你直接在電子稅務(wù)局做勾選不抵扣就行,你如果已經(jīng)認(rèn)證了,你就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
還是發(fā)票勾選那邊不用處理它,放那邊就可以?
你好你要勾選不抵扣,放在那邊沒用的,他一直會在那里。或者你抵扣后做轉(zhuǎn)出也行。