老師，本期做出口退稅但前期進(jìn)項(xiàng)不夠沒(méi)有留抵稅額，如何用這部分抵本期應(yīng)納增值稅呢，申報(bào)又如何填寫呢？
你好，是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？
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老師您好，本企業(yè)是一般納稅人，上月期末留抵1200元，進(jìn)項(xiàng)稅24698.60*10%=2469.86元，那么上期填增值稅納稅申報(bào)附列資料（稅額抵減情況）表，加計(jì)本期發(fā)生額，如何填寫？
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一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
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如果上期申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位，稅局又要求有一筆出口要做免稅申報(bào)，這期增值稅申報(bào)表怎么填寫？這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算？
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng)，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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是的，老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，不好意思，昨天消息網(wǎng)卡的沒(méi)發(fā)出去
你好，你之前沒(méi)有留底，你別申請(qǐng)出口退稅。然后，你現(xiàn)在有留底的情況下，正常申報(bào)出口退稅就可以的 之后出口退稅申報(bào)表，它有一個(gè)應(yīng)退稅額。
老師，如果我們現(xiàn)在要申請(qǐng)出口退稅，如何用出品退稅額抵減當(dāng)期應(yīng)交增值稅呢？
你抵扣勾選 填寫附表二就可以打
老師，具體填寫附表二哪一欄次呢？
附表2。第一行和第二行。
認(rèn)證了之后它會(huì)自動(dòng)取數(shù)的。