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Q

老師,本期做出口退稅但前期進項不夠沒有留抵稅額,如何用這部分抵本期應納增值稅呢,申報又如何填寫呢?

2024-10-09 10:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-09 10:12

你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?

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快賬用戶2045 追問 2024-10-10 09:54

是的,老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),不好意思,昨天消息網(wǎng)卡的沒發(fā)出去

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齊紅老師 解答 2024-10-10 09:56

你好,你之前沒有留底,你別申請出口退稅。然后,你現(xiàn)在有留底的情況下,正常申報出口退稅就可以的 之后出口退稅申報表,它有一個應退稅額。

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快賬用戶2045 追問 2024-10-10 09:57

老師,如果我們現(xiàn)在要申請出口退稅,如何用出品退稅額抵減當期應交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:00

你抵扣勾選 填寫附表二就可以打

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快賬用戶2045 追問 2024-10-10 10:10

老師,具體填寫附表二哪一欄次呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:10

附表2。第一行和第二行。

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:10

認證了之后它會自動取數(shù)的。

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你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
2024-10-09
你好,你把免抵退那里填寫負數(shù),再把免稅這里填寫上,在表二不可以抵扣那里轉(zhuǎn)出進項稅額這個數(shù)字
2021-02-06
本期發(fā)生額2469.86 這個,你這個只能填寫本期對應進項稅額*10%
2020-08-06
你好,填寫增值稅申報表,你賬上做了收入嗎?只填寫增值稅的,不填寫出口退稅。
2024-10-23
你好, 如果不抵扣稅盤的增值稅,您主表23行不用填寫,
2020-09-09
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