你好,是生產(chǎn)企業(yè)的嗎?
老師您好,本企業(yè)是一般納稅人,上月期末留抵1200元,進項稅24698.60*10%=2469.86元,那么上期填增值稅納稅申報附列資料(稅額抵減情況)表,加計本期發(fā)生額,如何填寫?
一般納稅人當月還有留抵進項稅額,本期增值稅應納稅額為0,但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減,已填寫表4稅額抵減,主表23欄填寫了維護費后,出現(xiàn)本期應納稅額是負數(shù),結(jié)果不能申報負數(shù)的增值稅,請問我現(xiàn)在應該怎么去申報呢?
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息)
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
微信掃碼加老師開通會員
是的,老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),不好意思,昨天消息網(wǎng)卡的沒發(fā)出去
你好,你之前沒有留底,你別申請出口退稅。然后,你現(xiàn)在有留底的情況下,正常申報出口退稅就可以的 之后出口退稅申報表,它有一個應退稅額。
老師,如果我們現(xiàn)在要申請出口退稅,如何用出品退稅額抵減當期應交增值稅呢?
你抵扣勾選 填寫附表二就可以打
老師,具體填寫附表二哪一欄次呢?
附表2。第一行和第二行。
認證了之后它會自動取數(shù)的。