那是6月的所得稅，我現(xiàn)在要怎么處理？

您好，這又沒跨年，補(bǔ)在9月分錄里也可以呀

就在9月憑證里補(bǔ)上這筆？摘要備注是補(bǔ)計6月所得稅是嗎？附件需要什么？然后這個費(fèi)用會在9月的利潤表里體現(xiàn)是不？

您好，摘要：補(bǔ)計提二季度 所得稅費(fèi)用，附件就是所得稅申報表，會利潤9月凈利潤

申報表就是電子稅務(wù)局打??？之前用銀行扣款單做附件

您好，申報表就可以了，不用扣款回單

好的，就是電子稅務(wù)局的申報表嘍

您好，是的哦，申報表就可以了

財務(wù)軟件的科目是所得稅-當(dāng)期所得稅稅費(fèi)，沒有直接的所得稅稅費(fèi)

您好，可以的，咱的科目?好細(xì)呀

非常感謝老師解答，那這個科目是當(dāng)期所得稅，我的是6月沒有關(guān)系吧

您好，是的，沒關(guān)系的哦，沒跨年沒事兒的

老師，覺得你很專業(yè)，還想問一個問題，我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi)，但當(dāng)時各種原因沒有計提這次費(fèi)用，現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票，收到票時我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？可以借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸：銀行存款9.9萬，這么操作對嗎？

您好，權(quán)責(zé)發(fā)生制6月發(fā)生所費(fèi)用就6月記損益科目 暫估計提 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)50 收到了票先沖再按發(fā)票做分錄，這個分錄，只為了把發(fā)票放憑證里 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)-9.9貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)-9.9 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)9.9? ?貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9? ?貸：銀行? 9.9

六月各種原因沒計提這筆費(fèi)用，放在8月計提了有關(guān)系嗎？

可以不沖，也不再計管理費(fèi)用，直接借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)貸：銀行存款嗎

您好，金額這么大，我們6月的利潤表完全?是不對的哦，這跟上面的所得稅費(fèi)用不一樣了，財務(wù)上有個重要性原則，不過稅務(wù)風(fēng)險是沒有的，因為我們在8月確認(rèn)了 2.那咱的發(fā)票怎么放憑證里呀，還有就是我們發(fā)票的計提金額有差異怎么辦呀

利潤表內(nèi)賬有體現(xiàn)，收到發(fā)票只做借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，貸：銀行存款，附在這筆分錄后面不可以嗎？發(fā)票和計提金額有差異，因為對方是個體，所以發(fā)票要分5次開完50萬給我們，每收到一次我做一次。