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老師,請問第一季度暫估了管理費(fèi)用,請問能在沒有收入的第三季度沖銷嗎?但是在沒有收入的季度做沖銷,利潤表管理費(fèi)用欄就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

2024-10-08 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-08 15:30

那個(gè)建議更正1.2季度的報(bào)表,紅沖恐怕申報(bào)通不過的

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快賬用戶7531 追問 2024-10-08 15:33

老師,如果更正第一二季度就得預(yù)繳所得稅,為什么第三季度紅沖會(huì)不通過呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-08 15:34

你試試看,能通過就直接紅沖,系統(tǒng)一般會(huì)提示不能為負(fù)數(shù)

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快賬用戶7531 追問 2024-10-08 16:13

老師,或者我是否可以這樣,就是這個(gè)季度只紅沖暫估的一部分,剩下的暫估留到下個(gè)季度紅沖?這樣可以使管理費(fèi)用在利潤表的值不是負(fù)數(shù),這樣是否可以?

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齊紅老師 解答 2024-10-08 16:15

可以那樣子的,季度只是預(yù)交

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那個(gè)建議更正1.2季度的報(bào)表,紅沖恐怕申報(bào)通不過的
2024-10-08
那么就只有返回更正當(dāng)季度的報(bào)表了
2025-01-10
你好,可以的,沒有關(guān)系的。
2023-04-19
你好,第二個(gè)是正確的,第一個(gè)這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的,你是軟件做賬,它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),你不要手動(dòng)做。
2025-01-07
你好,這個(gè)有可能會(huì)引起稅務(wù)的注意。
2022-01-12
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