同學(xué)你好 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)要交增值稅的
老師您好請問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師,匯算清繳的時(shí)候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了,在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯(cuò)了呢
老師,請問我們之前賣了一輛使用過的二手車,所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,不要把那個(gè)賣二手車收入放到收入里申報(bào)吧,只要把盈利部分申報(bào)企業(yè)所得稅就可以了吧
我公司賣了使用過的固定資產(chǎn) 貨車 開了專票給對方 13的稅 已經(jīng)報(bào)過稅了 但是做賬時(shí)候 不體現(xiàn)收入 比如主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入 因?yàn)橘u虧了 這個(gè)到時(shí)候會(huì)不會(huì) 賬里和報(bào)表里不一致 ?
老師,我們賣了一輛車,我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了,但是賣的時(shí)候取得收入了要報(bào)增值稅,現(xiàn)在季度申報(bào)了,我的賬上收入和報(bào)表上的收入不一致,有沒有關(guān)系啊
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財(cái)務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個(gè)問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號(hào)前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
從分錄方面第一年子公司(1000-120+30)x80%,那第二年我所得稅這就有點(diǎn)不會(huì)了我覺得應(yīng)該把上一年計(jì)提的遞延沖掉,對嗎?
你好老師,公司開發(fā)票,機(jī)械租賃費(fèi)和機(jī)械費(fèi)有啥區(qū)別?哪個(gè)稅點(diǎn)高?
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
交過了,就是季度報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候,收入和我賬上的不一致,賬面上我是計(jì)入營業(yè)外支出的
增值稅是貸方的 不是營業(yè)外支出
固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
對啊,我就是這么做的,后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去的啊,我現(xiàn)在是不是要報(bào)企業(yè)所得稅的季度報(bào)表了,我報(bào)增值稅的時(shí)候是報(bào)了收入的,但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后,這導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅報(bào)表上的收入和增值稅報(bào)表上的收入不一致,我不知道您可能理解我的意思
你報(bào)增值稅的時(shí)候填寫上了嗎 只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得填寫