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老師,我們賣了一輛車,我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了,但是賣的時候取得收入了要報增值稅,現(xiàn)在季度申報了,我的賬上收入和報表上的收入不一致,有沒有關(guān)系啊

2024-10-05 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-05 12:25

同學(xué)你好 申報增值稅的時候這個要交增值稅的

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快賬用戶4854 追問 2024-10-05 12:55

交過了,就是季度報企業(yè)所得稅報表的時候,收入和我賬上的不一致,賬面上我是計入營業(yè)外支出的

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齊紅老師 解答 2024-10-05 12:56

增值稅是貸方的 不是營業(yè)外支出

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快賬用戶4854 追問 2024-10-05 13:13

固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-10-05 13:16

同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶4854 追問 2024-10-05 13:20

對啊,我就是這么做的,后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去的啊,我現(xiàn)在是不是要報企業(yè)所得稅的季度報表了,我報增值稅的時候是報了收入的,但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后,這導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅報表上的收入和增值稅報表上的收入不一致,我不知道您可能理解我的意思

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齊紅老師 解答 2024-10-05 13:21

你報增值稅的時候填寫上了嗎 只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得填寫

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同學(xué)你好 申報增值稅的時候這個要交增值稅的
2024-10-05
只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得按照增值稅收入的來填寫
2024-10-05
您好,如果用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,處理車輛的收益計入到營業(yè)外收入這個科目是正確的,增值稅按無票收入申報也是正確的。
2025-04-16
你好,不用的,這個不放到主營業(yè)務(wù)收入里面,這個是你的固定資產(chǎn)清理。
2021-10-12
您好 這個業(yè)務(wù)申報系統(tǒng)的收入跟賬上是收入是會不一致 這是會計跟稅法的差異 這個是正常情況 沒事的哈
2024-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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