同學你好 申報增值稅的時候這個要交增值稅的
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師,匯算清繳的時候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報的累記收入和賬上的不一致,因為12月有收入沒有確認但是我申報了,在匯算清繳的時候我在納稅調整明細表里做了調整,可是還是顯示這樣,哪里出錯了呢
老師,請問我們之前賣了一輛使用過的二手車,所得稅季度申報的時候,不要把那個賣二手車收入放到收入里申報吧,只要把盈利部分申報企業(yè)所得稅就可以了吧
我公司賣了使用過的固定資產 貨車 開了專票給對方 13的稅 已經報過稅了 但是做賬時候 不體現(xiàn)收入 比如主營業(yè)務收入 和其他業(yè)務收入 因為賣虧了 這個到時候會不會 賬里和報表里不一致 ?
老師,我們賣了一輛車,我最后給他轉到營業(yè)外支出里了,但是賣的時候取得收入了要報增值稅,現(xiàn)在季度申報了,我的賬上收入和報表上的收入不一致,有沒有關系啊
公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會有盈利,如今年三季度盈利100萬,請問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預提成本,匯算清繳時再用以前年度虧損去彌補
老師,個人所得稅里的高管,對于不管境內支付還是境外支付都要在我國交個稅嗎?還是說不區(qū)分居住時間,只是境外所得且境內支付的部分,要在我國納稅
老師好,企業(yè)未分配利潤負的。凈資產也是負的,股權轉讓價格定多少合適 這家公司兩個股東,其中一個退出,轉給另一個,沒有實繳
老師,暫估入庫做賬的全部分錄是怎么樣的呀
中級報名的時候沒有工作,沒有工作證明怎么報考啊
老師,我們公司沒有汽車,租了個汽車的加油發(fā)票可以入賬嗎
請問登錄電子稅務局開發(fā)票,老公司是以企業(yè)業(yè)務的身份進去嗎?
1人有限責任公司注冊資本多年未實繳,注冊資本金額很大,有什么風險
行為人抗辯和安全港規(guī)則是啥意思
建筑公司費用報銷單子明細很多,還都沒發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,這個有買菜做飯,有去飯店吃,有買配件,還有很多別的雜費,寫會計憑證時候怎么分類,分幾個大類比較好
交過了,就是季度報企業(yè)所得稅報表的時候,收入和我賬上的不一致,賬面上我是計入營業(yè)外支出的
增值稅是貸方的 不是營業(yè)外支出
固定資產清理的分錄怎么做
同學你好 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 貸應交稅費應交增值稅 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
對啊,我就是這么做的,后面轉到營業(yè)外支出里面去的啊,我現(xiàn)在是不是要報企業(yè)所得稅的季度報表了,我報增值稅的時候是報了收入的,但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后,這導致我的企業(yè)所得稅報表上的收入和增值稅報表上的收入不一致,我不知道您可能理解我的意思
你報增值稅的時候填寫上了嗎 只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得填寫