同學(xué)你好 申報增值稅的時候這個要交增值稅的
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產(chǎn),那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營業(yè)外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師,匯算清繳的時候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報的累記收入和賬上的不一致,因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報了,在匯算清繳的時候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整,可是還是顯示這樣,哪里出錯了呢
老師,請問我們之前賣了一輛使用過的二手車,所得稅季度申報的時候,不要把那個賣二手車收入放到收入里申報吧,只要把盈利部分申報企業(yè)所得稅就可以了吧
我公司賣了使用過的固定資產(chǎn) 貨車 開了專票給對方 13的稅 已經(jīng)報過稅了 但是做賬時候 不體現(xiàn)收入 比如主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入 因?yàn)橘u虧了 這個到時候會不會 賬里和報表里不一致 ?
老師,我們賣了一輛車,我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了,但是賣的時候取得收入了要報增值稅,現(xiàn)在季度申報了,我的賬上收入和報表上的收入不一致,有沒有關(guān)系啊
老師,24年公司變更股權(quán),老股東當(dāng)時出資45萬,退出的時候公司虧損并未退投資款,新股東進(jìn)來,報年報新股東的實(shí)收資本怎么填
@郭老師 我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個發(fā)票開具的時間怎么對我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定? 甲方收到全部貨款且乙方在驗(yàn)收確認(rèn)貨物無誤后一周內(nèi)開具全額發(fā)票么?這樣對甲方有沒有什么風(fēng)險? 怎么描述比較好?
問題1:我司的現(xiàn)在的售后機(jī)“沒有做會計科目”,等于是沒有入賬的,也沒有入到資產(chǎn)負(fù)債表里面。 成品出庫然后成品退貨,這是現(xiàn)金價值的東西,所以這個庫存也不在,等于“財報里沒有反應(yīng)這個售后機(jī)的事情” 老師,這個要怎么處理
老師,我們在2024年7月7日向銀行貸了163萬,借款利率按合同中固定利率計算:是按合同簽訂日前一日的1年期LPR加27bp確定,借款利率在借款期限內(nèi)固定不變,直到借款到期日。那我能不能理解為:我在百度上查到2024年6月LPR為3.35%,那我們貸款利率就是3.35%+0.27%=3.62%,按月結(jié)息的話163萬*3.62%=59006元,59006/12=4917.166667,每個月支付利息4917.17元即可是嗎?
老師,請問之前員工的宿舍的電費(fèi),房租沒有做進(jìn)職工福利費(fèi),應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師好!做憑證多借一貸,明細(xì)賬就成了多借多貸了,麻煩老師指導(dǎo)一下咋回事?
請問內(nèi)賬,根據(jù)當(dāng)月實(shí)際收入和成本預(yù)提增值稅(和實(shí)際開票不一樣),到時候多退少補(bǔ)。請問分錄:借:應(yīng)收賬款(含稅)貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本(含稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(含稅) 借:主營業(yè)務(wù)成本-預(yù)提增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)提增值稅,這個分錄是對的嗎? 價稅不分離不太對吧?會重復(fù)計入成本和收入嗎
我們銷售貨物,現(xiàn)在在擬定合同,我們要擬定這個發(fā)票開具的時間怎么對我們有利,先收款再發(fā)貨,然后發(fā)票這里怎么規(guī)定?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓公司轉(zhuǎn)給公司,需要繳納稅款嗎?怎么計算啊麻煩舉個例子,
個體戶營業(yè)執(zhí)照有收入開電商公司的話,要收個人所得稅嗎
交過了,就是季度報企業(yè)所得稅報表的時候,收入和我賬上的不一致,賬面上我是計入營業(yè)外支出的
增值稅是貸方的 不是營業(yè)外支出
固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
對啊,我就是這么做的,后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去的啊,我現(xiàn)在是不是要報企業(yè)所得稅的季度報表了,我報增值稅的時候是報了收入的,但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后,這導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅報表上的收入和增值稅報表上的收入不一致,我不知道您可能理解我的意思
你報增值稅的時候填寫上了嗎 只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得填寫