老師，我們賣了一輛車，我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了，但是賣的時(shí)候取得收入了要報(bào)增值稅，現(xiàn)在季度申報(bào)了，我的賬上收入和報(bào)表上的收入不一致，有沒有關(guān)系啊
同學(xué)你好 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)要交增值稅的
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老師您好請問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？
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老師，匯算清繳的時(shí)候提示這樣，我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的，增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致，因?yàn)?2月有收入沒有確認(rèn)但是我申報(bào)了，在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整，可是還是顯示這樣，哪里出錯(cuò)了呢
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老師，請問我們之前賣了一輛使用過的二手車，所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，不要把那個(gè)賣二手車收入放到收入里申報(bào)吧，只要把盈利部分申報(bào)企業(yè)所得稅就可以了吧
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我公司賣了使用過的固定資產(chǎn) 貨車 開了專票給對方 13的稅 已經(jīng)報(bào)過稅了 但是做賬時(shí)候 不體現(xiàn)收入 比如主營業(yè)務(wù)收入 和其他業(yè)務(wù)收入 因?yàn)橘u虧了 這個(gè)到時(shí)候會(huì)不會(huì) 賬里和報(bào)表里不一致 ？
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老師，我們賣了一輛車，我最后給他轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里了，但是賣的時(shí)候取得收入了要報(bào)增值稅，現(xiàn)在季度申報(bào)了，我的賬上收入和報(bào)表上的收入不一致，有沒有關(guān)系啊
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老師我對這道題我感覺還是理解不到位，沒搞明白參與和非參與的意思，幫我理解一下這道題，謝謝
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老師+（1600-1200）沒看懂啥意思？
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從分錄方面第一年子公司（1000-120+30）x80%，那第二年我所得稅這就有點(diǎn)不會(huì)了我覺得應(yīng)該把上一年計(jì)提的遞延沖掉，對嗎？
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你好老師，公司開發(fā)票，機(jī)械租賃費(fèi)和機(jī)械費(fèi)有啥區(qū)別？哪個(gè)稅點(diǎn)高？
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老師，這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎，m是4，為啥答案是50/5000
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交過了，就是季度報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候，收入和我賬上的不一致，賬面上我是計(jì)入營業(yè)外支出的
增值稅是貸方的 不是營業(yè)外支出
固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理
對啊，我就是這么做的，后面轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去的啊，我現(xiàn)在是不是要報(bào)企業(yè)所得稅的季度報(bào)表了，我報(bào)增值稅的時(shí)候是報(bào)了收入的，但是我賬上是做到營業(yè)外支出了最后，這導(dǎo)致我的企業(yè)所得稅報(bào)表上的收入和增值稅報(bào)表上的收入不一致，我不知道您可能理解我的意思
你報(bào)增值稅的時(shí)候填寫上了嗎 只要所得稅收入和增值稅收入一致就可以 所得稅收入也得填寫