如果工資計提的時候是按照沒有扣社保的數據計提，發(fā)放的時候也是按照計提的數據，但是回單卻是按實際的扣了社保的數據，這種情況怎么處理呢
比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產量統計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸：應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金／銀行存款5485 4上交杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅15 貸：銀行存款15
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每個月10號發(fā)上個月的工資4000元，公司是今年6月份成立，發(fā)工資的時候社保費數據沒有出來，6月份計提工資的時候沒有計提社保費，發(fā)放工資的時候按照4000元來發(fā)，7月份社保費數據出來了，扣除的是6月，7月社保費，（兩個月社保費1280元）包含的分錄怎么寫？
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老師，2月份申報個稅的數據是12月份的工資，當時按照12月數據預扣了個稅，但是2月申報的時候累計數據都自動變成一月數據，比如社保只有一個月扣除數，這就導致我預扣的個稅跟系統申報的不一致 了怎么處理
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老師，您好，我想問一下，就是計提的保險費，和實際繳納的時候，會有小數點的差異，我按照繳納的計提，但是粘貼的單據上的數據是比計提的多了小數點，可以嗎
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老師好， 請問，1月起社保基數調整，應按新基數扣款，但是系統一般是1月還按舊基數扣，等二月按新基數扣，并補扣1月的差額。請問這種情況 計提1月的社保，是按照實際扣款的計提，二月再按差額調整好的數計提?還是說我一月就應該按照新基數計提，雖然差額部分還沒扣款。
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老師，工資不按時發(fā)放也不計提，發(fā)的時候才計提。這時計提的工資只能是實發(fā)數是么？社保每月按時交，每月繳納社保的會計分錄是怎樣呢
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老師 我想咨詢一下 一個公司 都交社保 然后其中一個人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎？
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我好像之前都是變更好地址，銀行讓更新一下，就沒管電子稅務局那邊了[捂臉]沒關系吧？ （就是更新后還是同一家銀行，同一個分行，我就沒管哦）
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老師，實際開票192991.1元，支付工程款187201.37元（這個工程已經干完了），中間扣除了5789.73元質保金，這個分錄咋寫？
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你好，老師，你向應付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個績效工資還有獎金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
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那如果開票只開6個點的服務費，不體現牛奶。那么怎么處理
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你好，老師，我現在想補發(fā)二二年的工資，但是之前在帳上沒有計提工資，現在想補發(fā)以往的工資，我現在如果計提這個工資的話能算到這個費用里面嗎？這樣做可以嗎老師？
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幫我看一下輸入網址后點擊哪里登錄
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21題，甲方由于貨車發(fā)生事故，這個不是屬于相當于不可抗力嗎，他也不想發(fā)生事故啊，那如果是這樣的話，不是選D嗎？22題，A選項，背書的時候用了粘單，只要是用了粘單的，他們在交接處和票據上是都蓋章了啊，我以前經常干這事，承兌匯票貼上粘單，在連接處蓋，在后面還蓋啊
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公司有出租門店，收租金是借應收賬款嗎
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外購貨物作為職工福利，怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
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好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。