老師好，我剛來這個公司上班，公司是飼料加工廠，平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司，我們負責加工，然后加工好，代客戶發(fā)給他的客戶，然后他再給我們結加工費，請問老師我的賬務應該怎樣處理？比如，收到原材料怎么做，領料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄，完工產(chǎn)品入庫怎么做？然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做？客戶給我們結加工費怎么做？我們水電費，員工工資，包裝費，運費，麻煩老師，教教我這些分錄都怎么做？

老師你好，請問這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計2000元，后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個多出來的100元怎么分錄呢？現(xiàn)在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時候量平方數(shù)量得不準確所以數(shù)量多了退回來，我們業(yè)務員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款

朋友們，請教下，公司售后維修客戶在保產(chǎn)品，然后回收客戶壞掉配件進公司倉庫～維修倉，請問這個分錄怎么做。 ? ? ?比如維修時候領用公司好的主板給客戶維修，然后維修好。我們會把客戶寄來壞掉主板回收入庫存～維修倉 ? ? ?就是這個壞主板入庫怎么做分錄

1. 簡答題 1.甲公司主要經(jīng)營小型機電類產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品銷售以X公司倉庫為交貨地點。A注冊會計師負責于2014年10月25日對X公司的銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制進行了解、控制測試與評價。 資料一：甲公司與銷售交易相關的內(nèi)部控制摘錄如下： （1）銷售部門職員根據(jù)顧客訂單編制預先連續(xù)編號的銷售單，經(jīng)銷售經(jīng)理批準后，將一聯(lián)送倉庫作為發(fā)貨給裝運部門的授權依據(jù)，另一聯(lián)傳遞給信用管理部門備案。 （2）信息系統(tǒng)接收到顧客簽字確認的發(fā)運單并與銷售單核對后，根據(jù)當日商品價目表生成銷售發(fā)票，連同發(fā)運單和銷售單傳遞到財務部門信息系統(tǒng)，系統(tǒng)操作員將打印聯(lián)交顧客。 （3）財務部門專職人員錄入與應收賬款相關的基本數(shù)據(jù)，但無權更改。信息部門維護應收賬款賬齡分析系統(tǒng)，并擁有獨立修改數(shù)據(jù)的權限。 資料二：A注冊會計師執(zhí)行的控制測試情況摘錄如下： （1）2014年9月末，財務部門向應收賬款余額較大的若干顧客寄送了對賬單,要求顧客在發(fā)現(xiàn)應付余額不符時向指定的財務負責人回函。經(jīng)檢查回函檔案，A注冊會計師發(fā)現(xiàn)甲公司10月份只收到一封顧客回函。差異的原因是：該顧客已在9月30日開出付款票據(jù)并入賬，但開戶銀行在10月4日才收到該款項。 （2）A注冊會計師抽查了2014年7月至10月確認的35筆主營業(yè)務收入。各筆主營業(yè)務收入的記賬憑證均附有銷售發(fā)票、發(fā)運單和銷售單，但每月1日至3日入賬的主營業(yè)務收入所附的發(fā)運單日期基本上都是上月月末。 要求： （1）針對資料一各項，不考慮其他條件，請逐項指出所述銷售交易內(nèi)部控制是否存在缺陷，如存在，簡要說明理由。 （2）針對資料一所述各項，假定不考慮編號的連續(xù)性，請指出哪一項控制與“入賬的銷售業(yè)務確系已發(fā)貨給真實的顧客”這項控制目標相關，并指出針對該內(nèi)部控制目標的測試程序。 2 顧客簽字 （3）針對資料二所述各項，假定不考慮其他條件，請指出哪些事項表明相關內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行，簡要說明理由。如認為未得到有效執(zhí)行，請指出最可能導致財務報表哪個項目哪個認定的重大錯報風險。 1/5 答題卡 下一題

我入職一家新公司，電器批發(fā)零售公司，以前是個體，門店銷售電器那種。還有一家小規(guī)模納稅人沒有用了。新成立的一般納稅人，然后啥會計檔案資料也沒有，以前沒請過會計財務。庫存數(shù)據(jù)都沒有準確的，是我在重新理清，說先把內(nèi)賬弄好，后期接外賬回來做，外賬在其他兼職會計那邊，問題是他們都不知道要租的倉庫發(fā)票，反正打對公賬戶都是我要求的。反正完全不懂財務流程，老板也不懂，不知道兼職會計那邊怎么做賬的。還存在給客戶的客戶開發(fā)票，公司客戶把錢打公司賬戶上。這樣的公司做外賬靠譜嗎？我安全嗎？私戶收錢情況多，我都要求他們盡量收支對公。很迷茫。想著家附近上班方便，因為沒啥經(jīng)驗是繼續(xù)待著學經(jīng)驗？還是找下一家。有初級。。