老師請問一下小規(guī)模納稅人公司以前年度應付賬款沒沖。掛賬兩三年了也沒法再付了。因為好多都是當時發(fā)票開回來法人個人付了但是沒提供付款憑證所以賬上沒沖。這種情況下現(xiàn)在怎么調整賬務合適一些呢？

想問就是我們賬上掛了個其他應付款待查項目，有差不多180萬，但是由于2022年初我們新建了個賬套，現(xiàn)在這個期初數(shù)和之前賬套期末數(shù)對不上也就是銜接不上，然后現(xiàn)在2022-2023年又因為應付賬款可能和他們對方公司對不上，就調賬了跟他們對上，但是又不清楚原因，加了個其他應付款待查項目，現(xiàn)在期末數(shù)我們都是對的上的，但是具體追溯原因很難，但是總監(jiān)又說不能直接其他應付款待查項目轉收入，通過明細，但是的確弄不了，現(xiàn)在有什么好的辦法解決

老師，有個小規(guī)模納稅人，它之前是代賬做的，不太符合實際，就是按票做賬了，有好多往來，預付預收沒辦法平，就實際都不會走賬了，也不可能用現(xiàn)金走賬，付款或者退款，可以直接掛其他應付法人上嗎？現(xiàn)在其他應付法人掛有90多萬的錢，實際是沒辦法走資金流了，想整平后，直接注銷了，賬上未分配利潤掛著盈利90多萬

我想問下 我好多發(fā)票沒有入賬，因為都沒有抵扣，所以應付賬款好多都掛賬，現(xiàn)在應付賬款是負數(shù) 差不多-315萬多了 請賈蘋果老師回復，其他人誤接，否則差評

管理員發(fā)了2023.6未分配利潤，和2024年未分配利潤截圖給我后，問我2023年股東有沒有借款，我說沒有，他就讓提供2023年其他應收款-明細賬，我現(xiàn)在對賬務進行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬，另一個股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺得可以對沖，相當于一個股東的賬平了，另一個股東其他應收款還欠125.4萬，那么有以下問題想請問：1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報表，確實法人掛賬了600多萬，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專管員說這個問題好呢 2.如里第一個問題解決了，法人還是會掛賬125.4萬，專管員肯定會覺得是利潤分成，讓交個稅20%，會有這種可能嗎？ 3.針對2的問題要如何應對？請賈蘋果老師回答，其他人誤接，不然差評加投訴