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老師 我在做賬的時(shí)候?qū)＜易稍冑M(fèi)報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是公司承擔(dān)的個(gè)稅，專家未扣，這樣的話怎么把賬做平呢？

2024-09-24 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-24 10:58

這種情況需要調(diào)整賬目和稅務(wù)處理。先確認(rèn)專家服務(wù)合同是否明確費(fèi)用性質(zhì)。若為勞務(wù)報(bào)酬，公司應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅，并在賬上記錄此筆代扣稅款。若合同中未明確，可協(xié)商補(bǔ)扣稅款或通過(guò)會(huì)計(jì)調(diào)整，確保賬實(shí)相符，同時(shí)符合稅法規(guī)定。具體操作需結(jié)合實(shí)際合同與稅法細(xì)則。

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這種情況需要調(diào)整賬目和稅務(wù)處理。先確認(rèn)專家服務(wù)合同是否明確費(fèi)用性質(zhì)。若為勞務(wù)報(bào)酬，公司應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅，并在賬上記錄此筆代扣稅款。若合同中未明確，可協(xié)商補(bǔ)扣稅款或通過(guò)會(huì)計(jì)調(diào)整，確保賬實(shí)相符，同時(shí)符合稅法規(guī)定。具體操作需結(jié)合實(shí)際合同與稅法細(xì)則。
2024-09-24
您好，不是咨詢費(fèi)，因?yàn)槟闶前磳＜业臋C(jī)票等單據(jù)入的賬要做招待費(fèi)是合適的，如果是咨詢費(fèi)就要專家給你開具咨詢費(fèi)的發(fā)票
2025-04-15
不算 屬于招待費(fèi) 你支付給他的報(bào)酬才是專家咨詢費(fèi)
2025-04-15
借管理費(fèi)用、咨詢費(fèi)等， 貸，銀行存款。 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸，銀行存款
2024-08-14
你好。借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
2023-08-02
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