老師，請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的，公司有同事報銷費用，因為發(fā)票沒有標記清楚是屬于哪位同事的報銷款，外賬公司就把費用做成借:管理費用，貸:庫存現(xiàn)金，而這些費用又從銀行轉(zhuǎn)賬給同事了，導致其他應收款余額為借方余額，現(xiàn)在我需要怎么去調(diào)平，

老師，我們公司成為招標代理商，在招標時，代中標單位預付的專家費因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如：8.27日招標代理負責人從公司預支了15000元，付給專家費以及他們的餐費和水費共10000元，其中餐費和水費有發(fā)票，專家費無法提供發(fā)票，在中標單位中標后，這發(fā)生的10000元費用，中標單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司，餐費和水費的發(fā)票也要提交給他們，那我公司就沒有任何發(fā)票了，這個要怎么入賬呀？

1、客戶在酒店使用會議室開會，酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務，并且客戶開會時間長，還需要酒店提供住宿及餐飲?？腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票，將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票，如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎？ 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售，是否可以開具普票-餐費，按6%繳納增值稅（我酒店是一般納稅人）。

老師，今天我認證專票時，發(fā)現(xiàn)平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票，但是我并沒有收到這張專票，發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有，也未入賬，我就沒有勾選這張認證，把其他認證了，請問我是否需要把這張選擇不抵扣，原因選 其他？然后提交就行了，賬務上也不用處理？

老師請問，同事家辦喜事后在酒店開了一張19900的餐飲費發(fā)票給公司做賬用，因為他平時在公司有預支但是有的費用沒發(fā)票，就想用這張發(fā)票來沖，這張發(fā)票可以收嗎？會不會有風險，這么大金額的餐費