我們公司就是有個供應商，他是做材料的，給我們送了9萬的發(fā)票，然后材料也是按合同來的，39萬，但是他開票以后后來我們用。現(xiàn)在我們燕工程完工以后做出來的驗收，然后驗收不了，然后說是可能是這懷疑這沙子也經(jīng)過考察，是這個沙子有問題，沙子質(zhì)量太差，現(xiàn)在他有9萬塊我們不想再付給他，但是票已經(jīng)開了，已經(jīng)認證掉了，這種情況要怎么辦？

老師，我們買的原材料出現(xiàn)了質(zhì)量問題，現(xiàn)在供貨方紅沖發(fā)票開過來了，但是原材料我們已經(jīng)投入生產(chǎn)做成成品賣給客戶了，這個發(fā)票我應該沖什么科目？還有當時購買的進項我們已經(jīng)抵扣認證了？

請問老師，供應商8月份開給我司的發(fā)票，由于材料質(zhì)量問題，需要退貨，將其中一部分沖紅，問題一：那么我司作為采購方需要先開一個紅字信息表給對方，對方再開紅字發(fā)票給我司是嗎？問題二：沖紅有時間限制嗎？比如隔了幾年的發(fā)票，又沖紅可以嗎？

采購的包材，23年采購的，已經(jīng)認證完了發(fā)票?，F(xiàn)在質(zhì)量有問題結算少付貨款，是否需要沖紅發(fā)票讓對方按實際結算金額重開？還是怎么操作？

采購原材料，后面質(zhì)量問題需要少結算，之前供應商已經(jīng)把發(fā)票全部開齊，我們也認證了，現(xiàn)在需要把因材料質(zhì)量問題賠給我們的錢從發(fā)票扣除，是沖紅么？電子發(fā)票。我們是采購方，沖紅怎么操作？