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請(qǐng)問(wèn)原材料買(mǎi)了，貨收到了，錢(qián)也付了發(fā)票對(duì)方卻一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)怎么做分錄呢

2024-09-21 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-21 10:39

暫估入庫(kù) 借；原材料 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2024-09-21 10:45

可是我錢(qián)已經(jīng)付了呀，不應(yīng)該是借原材料，貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-21 10:46

按老師的思路做，多年的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。不會(huì)先學(xué)著做，慢慢你就會(huì)明白

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2024-09-21 10:49

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-21 10:50

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2024-09-21 10:58

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，如果一張發(fā)票開(kāi)了2個(gè)月的賬怎么分開(kāi)呢，且金額上個(gè)月結(jié)清了，這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)清怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-09-21 10:59

沒(méi)有結(jié)清款的掛應(yīng)收賬款

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2024-09-21 11:01

我是說(shuō)購(gòu)買(mǎi)原材料，我們多付了錢(qián)，對(duì)方少開(kāi)發(fā)票，且2個(gè)月開(kāi)在一起了，金額與貨物數(shù)據(jù)不對(duì)等怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-09-21 11:02

沒(méi)事的呀，沒(méi)付的款掛應(yīng)付賬款

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快賬用戶(hù)1241 追問(wèn) 2024-09-21 11:27

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-21 11:28

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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2024-09-21
學(xué)員朋友您好，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款 —暫估借：庫(kù)存～負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付～暫估負(fù)數(shù)借：庫(kù)存～，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款
2023-12-08
如果想要體現(xiàn)，暫估，借預(yù)付賬款，貸銀行存款， 借原材料，貸應(yīng)付賬款三姑。
2022-03-24
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-07-08
您好，內(nèi)賬一樣的分錄，因?yàn)榘l(fā)票以后還是會(huì)到的，內(nèi)外賬的差異就是無(wú)票收入和無(wú)票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
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