廈門(mén)市舒友體育用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舒友公司”）為增值稅一般納稅人，2023年（1）2023年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬(wàn)元，稅額為26萬(wàn)元,貨款已收到.（2）2023年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬(wàn)元,貨款未收到.（3）2023年1月18日，舒友公司向個(gè)人銷售健身器材，其中開(kāi)具的普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額為339萬(wàn)元，未開(kāi)票部分的收入為226萬(wàn)元,貨款已收到.（4）2023年1月，舒友公司購(gòu)入原材料，取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額為500萬(wàn)元，稅額為65萬(wàn)元，當(dāng)月已認(rèn)證,貨款已收到.（5）舒友公司上期留抵稅額為15萬(wàn)元。任務(wù)描述1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算舒友公司本期增值稅應(yīng)納稅額。2.填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。
您好，題目較長(zhǎng)，看完給你計(jì)算的
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1、銷售貨物廈門(mén)市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬(wàn)元，稅額為26萬(wàn)元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬(wàn)元。(3)2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬(wàn)元，未開(kāi)票部分的收入為226萬(wàn)元。(4)2020年1月購(gòu)入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬(wàn)元，稅額65萬(wàn)元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬(wàn)元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表。寫(xiě)出銷售(應(yīng)納)稅額，銷售額
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1、銷售貨物廈門(mén)市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬(wàn)元，稅額為26萬(wàn)元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬(wàn)元。(3)2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬(wàn)元，未開(kāi)票部分的收入為226萬(wàn)元。(4)2020年1月購(gòu)入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬(wàn)元，稅額65萬(wàn)元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬(wàn)元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表。
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1、銷售貨物廈門(mén)市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬(wàn)元，稅額為26萬(wàn)元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬(wàn)元。(3)2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬(wàn)元，未開(kāi)票部分的收入為226萬(wàn)元。(4)2020年1月購(gòu)入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬(wàn)元，稅額65萬(wàn)元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬(wàn)元。請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表。四個(gè)業(yè)務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額
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廈門(mén)市舒友體育用品有限公司（簡(jiǎn)稱：舒友公司）為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下：（1）2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬(wàn)元，稅額為26萬(wàn)元。（2）2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬(wàn)元。（3）2020年1月18日，向個(gè)人銷售健身器材，其中開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)銷售額339萬(wàn)元，未開(kāi)票部分的收入為226萬(wàn)元。（4）2020年1月購(gòu)入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，發(fā)票注明金額500萬(wàn)元，稅額65萬(wàn)元，當(dāng)月已認(rèn)證。（5）舒友公司上期留抵稅額15萬(wàn)元。根據(jù)業(yè)務(wù)分析：（1）該客戶當(dāng)月有幾項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)？銷售額及銷項(xiàng)稅額為多少？需列出計(jì)算過(guò)程。
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下周六日我可能回家[噓]，他們都不知道廈門(mén)市舒友體育用品有限公司(簡(jiǎn)稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人,-|||-2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:-|||-(1)2020年1月4日,舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開(kāi)具增值稅-|||-專用發(fā)票,發(fā)票注明金額為200萬(wàn)元,稅額為26萬(wàn)元。-|||-(2)2020年1月10日,舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器-|||-材并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額為135.6萬(wàn)元。-|||-(3)2020年1月18日,向個(gè)人銷售健身器材,其中開(kāi)具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)-|||-銷售額339萬(wàn)元,未開(kāi)票部分的收入為226萬(wàn)元。-|||-(4)2020年1月購(gòu)入原材料取得5張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票,發(fā)票注明金額500萬(wàn)-|||-元,到頻65萬(wàn)元,當(dāng)日幾過(guò)還
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幫我比較下，用小規(guī)模公司開(kāi)3點(diǎn)專票，我們給別人5點(diǎn)，單價(jià)是230，用一般規(guī)模開(kāi)13點(diǎn)專票，給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種，單價(jià)260，哪種劃算
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做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用，是a.公司代付的，比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了，b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫(xiě)上其他應(yīng)付款a嗎？因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同，報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB，費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě)，但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
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老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保，就不能申請(qǐng)退稅嗎？社保必須達(dá)到什么條件
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老師，代賬公司去年把賣車的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，大概70萬(wàn)左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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建筑企業(yè)，如果別人想要掛靠在我們公司的話，如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢？
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怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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（1）銷項(xiàng)稅額=26萬(wàn)元 （2）銷項(xiàng)稅額=135.6/(1%2B13%)*13%=15.6萬(wàn)元 （3）銷項(xiàng)稅額=(339%2B226)/(1%2B13%)*13%=65萬(wàn)元 （4）進(jìn)項(xiàng)稅額=65萬(wàn)元 本期增值稅應(yīng)納稅額=26%2B15.6%2B65-65-15=26.6萬(wàn)元。 城建稅=26.6*7%=1.862萬(wàn)元 教育費(fèi)附加=26.6*3%=0.798萬(wàn)元 地方教育費(fèi)附加=26.6*2%=0.532萬(wàn)元
申報(bào)時(shí)填寫(xiě)表一：開(kāi)具專用發(fā)票（銷售額：200萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額：26萬(wàn)元）；開(kāi)具其他發(fā)票（銷售額：135.6/1.13%2B339/1.13=420萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額：420*13%=54.6萬(wàn)元）；未開(kāi)具發(fā)票（銷售額：226/1.13=200萬(wàn)元，銷項(xiàng)稅額：200*13%=26萬(wàn)元） 填寫(xiě)表二：2欄次（分?jǐn)?shù)： 金額500萬(wàn)元，稅額65萬(wàn)） 上期留抵稅額為15萬(wàn)元顯示在主表13欄次，附加稅自動(dòng)生成