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1、銷售貨物廈門市舒友體育用品有限公司(簡稱:舒友公司)為增值稅一般納稅人，2020年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)2020年1月4日，舒友公司向泰康公司銷售一批健身器材并開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額為200萬元，稅額為26萬元。(2)2020年1月10日，舒友公司向小規(guī)模納稅人浩克公司銷售一批健身器材并開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票注明價稅合計金額為135.6萬元。(3)2020年1月18日，向個人銷售健身器材，其中開具普通發(fā)票價稅合計銷售額339萬元，未開票部分的收入為226萬元。(4)2020年1月購入原材料取得5張增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明金額500萬元，稅額65萬元，當(dāng)月已認(rèn)證。(5)舒友公司上期留抵稅額15萬元。請根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫增值稅納稅申報表。四個業(yè)務(wù)的銷售額和銷項稅額

2023-10-21 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-21 11:27

附表一 13%第一行第一列200萬，第二列26萬 13%第三列420萬，第四列54.6萬 13%第一行第五列200萬，第六列26萬 附表二第一行、第二行分別金額500萬，稅額65萬。 銷售金額820 銷項稅額106.6 進(jìn)項稅額65 上期留底15 應(yīng)補稅款=26.6

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齊紅老師 解答 2023-10-21 11:27

上面的單位都是萬元的

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附表一 13%第一行第一列200萬，第二列26萬 13%第三列420萬，第四列54.6萬 13%第一行第五列200萬，第六列26萬 附表二第一行、第二行分別金額500萬，稅額65萬。 銷售金額820 銷項稅額106.6 進(jìn)項稅額65 上期留底15 應(yīng)補稅款=26.6
2023-10-21
你好，稍等，馬上計算。
2023-10-21
你好，需要做賬務(wù)處理的嗎？
2024-04-03
第1項業(yè)務(wù)的銷售額是 2000000 元，銷項稅額是 260000 元。 第2項業(yè)務(wù)的銷售額是 1356000 元，銷項稅額是 40680 元。 第3項業(yè)務(wù)的銷售額是 2897435.897435898 元，銷項稅額是 576300 元。 第4項業(yè)務(wù)的銷售額是 1931623.931623932 元，銷項稅額是 384200 元。 購入原材料的進(jìn)項稅額是 650000 元。
2023-11-07
你好，學(xué)員，具體哪里不清楚
2023-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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