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提問：與供應商之間的貨款理賠4000元，供應商開了一張負數(shù)發(fā)票給我司（前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了），請問怎么做賬？

2024-09-14 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-14 11:44

借：庫存商品 負數(shù) 貸：應付賬款?負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶6754 追問 2024-09-14 12:10

當時入賬的是在建工程，現(xiàn)在還在 在建工程

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齊紅老師 解答 2024-09-14 13:31

那么沖在建工程的成本就是

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借：庫存商品 負數(shù) 貸：應付賬款?負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-09-14
收到負數(shù)發(fā)票時： 借：在建工程 -4000（紅字） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）4000（如果前期已抵扣進項稅，需做進項稅額轉(zhuǎn)出） 說明：沖減在建工程成本，同時將已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出。 如果之前支付貨款時有掛賬應付賬款： 借：應付賬款 -4000（紅字） 貸：在建工程 -4000（紅字） 說明：沖減應付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應付賬款，可根據(jù)實際情況調(diào)整相關(guān)科目
2024-09-14
借應付賬款 貸在建工程 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-09-14
你好，收到時建議暫不做賬務(wù)處理。待收到貨后，再確認進項稅、購貨和應付賬款。
2022-09-21
您好 您認證抵扣了 對方還可以紅沖？
2022-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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