明細有在工資上提現(xiàn)，是不是需要單獨做一筆分錄，需要掛往來嘛

同學(xué)，你好 不用掛往來

那應(yīng)該怎么做分錄，對方是開了發(fā)票進來的

同學(xué)，你好 就是正常做 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這個錢是給勞務(wù)派遣公司的

發(fā)放給員工的部分不需要計提嗎

同學(xué)，你好 需要計提的，你是要完整的分錄嗎？

是的，付給勞務(wù)派遣的需要提現(xiàn)其他應(yīng)收款扣除個人的部分嘛

同學(xué)，你好 需要體現(xiàn)的，和企業(yè)正常做一樣的

老師平不了

1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

上交部分怎么提現(xiàn)，是統(tǒng)一付給勞務(wù)派遣工資

同學(xué)你好 就用銀行存款

就是說個人應(yīng)收部分不體現(xiàn)