Q
請問老師，上月社保少提了這個月怎么補提?怎么做分錄
2024-09-10 09:32
2024-09-10 09:33
同學你好 企業(yè)承擔的部分少計提了嗎？
相關問題討論
同學你好
企業(yè)承擔的部分少計提了嗎？
2024-09-10
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2021-02-09
您好
跟上個月一樣的寫分錄 金額是前計提的
2021-02-06
您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-07
同學你好
借管理費用
貸應付職工薪酬
2021-03-05
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老師請問下我上月計提的工資本月發(fā)放的時候計提少了怎么補提做分錄了。
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請問上個月沒有計提社保，這個繳納了，請問怎么做分錄？
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老師上月漏計提了社保費用這個月補提做個正確分錄就行了吧？
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老師 請問 計提當月 繳納上月的社保 計提怎么做分錄
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個人和公司都少計提了
個人是少扣了吧 這個掛其他應收款或者其他應付款然后發(fā)工資多扣就可以了 企業(yè)部分就補計提 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保
能不能把錯的憑證紅沖掉，然后在9月做正確的憑證?
同學你好 這個也可以的