k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因?yàn)橛衅茡p我們直接拒收了，但是對方財務(wù)開票的時候計(jì)算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實(shí)際開的發(fā)票不相符

老師你好！我公司是做銷售的。簽訂合同后，施工期間對方公司付款我公司要開發(fā)票。這樣陸陸續(xù)續(xù)按合同價已開出全部金額發(fā)票。工程竣工后與對方公司做結(jié)算，最終按實(shí)際結(jié)算定案付款。最后實(shí)際結(jié)算金額比合同總價少。已跨年3年之久。這種情況多開的專項(xiàng)發(fā)票金額。賬務(wù)怎樣處理，科目怎樣做，請老師指點(diǎn)謝謝

老師您好，我們向境外供貨商進(jìn)口采購，他們給我們開了形式發(fā)票，貨款50萬，但實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和預(yù)計(jì)有一點(diǎn)出入，實(shí)際貨款也就是需要我們付的是48萬，也就是我們實(shí)際付款48萬，外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應(yīng)數(shù)量開的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬重新給我們開票？那原來50萬的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬及對應(yīng)數(shù)量入庫，發(fā)票多出來是50萬的，可以嗎？稅務(wù)會查嗎？合規(guī)嗎？

銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售，開票給結(jié)款方，發(fā)票金額相同開給結(jié)款方，但收入做賬金額是實(shí)際收款金額，回款到后多余款項(xiàng)第三方開發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢再付出去，這樣是虛開發(fā)票嗎？直接賬扣了多的金額，如果銷售收入做結(jié)款金額，那么與第三方退回的這筆多的款就要進(jìn)去費(fèi)用也是一筆很大的金額費(fèi)用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定？

老師，有時候出現(xiàn)這種情況。供應(yīng)商開的發(fā)票金額和結(jié)算金額相差幾毛錢。他們多開了點(diǎn)，但是我們實(shí)際付款是按結(jié)算單付的，這種情況我直接按實(shí)際付款做賬嘛。需要提醒下對方不要這么操作嗎