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演示賬套

問一下那個(gè)不含稅是4400，然后我已經(jīng)按照13%的稅點(diǎn)開了發(fā)票。是4972然后客戶已經(jīng)把572的稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我們了。現(xiàn)在還有4400，這個(gè)我們也是相當(dāng)于給他開了票嘛，這個(gè)稅點(diǎn)的話我怎么給他收,增值稅是不是已經(jīng)不用再算了？已經(jīng)在572里面了我現(xiàn)在只需要算4972需要交多少印花稅？附加，然后是所得稅就可以了吧。

2024-09-09 10:31

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-09-09 10:32

關(guān)于增值稅：客戶已將稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給你們，且發(fā)票已按 13% 稅率開具，說明增值稅已在發(fā)票金額中體現(xiàn)，無(wú)需再次單獨(dú)計(jì)算增值稅。關(guān)于印花稅：如果是銷售貨物，印花稅按照購(gòu)銷合同金額的一定比例計(jì)算繳納。一般情況下，購(gòu)銷合同印花稅稅率為萬(wàn)分之三。以 4972 元為合同金額，印花稅 = 4972×0.0003 = 1.4916 元。關(guān)于附加稅：附加稅包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加，其計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅。由于增值稅已包含在發(fā)票金額中，且已知開票金額為 4972 元，增值稅額 = 4972÷(1 %2B 13%)×13% = 572 元。假設(shè)企業(yè)所在地為市區(qū)，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%，教育費(fèi)附加稅率為 3%，地方教育附加稅率為 2%。城市維護(hù)建設(shè)稅 = 572×7% = 40.04 元；教育費(fèi)附加 = 572×3% = 17.16 元；地方教育附加 = 572×2% = 11.44 元。關(guān)于企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅的計(jì)算較為復(fù)雜，需要考慮收入、成本、費(fèi)用等多個(gè)因素。假設(shè)僅考慮這筆業(yè)務(wù)，不考慮其他成本費(fèi)用等情況。利潤(rùn) = 收入 - 成本等相關(guān)費(fèi)用，這里收入為 4972 元，如果沒有其他成本費(fèi)用，則利潤(rùn)為 4972 元。企業(yè)所得稅稅率一般為 25%，小型微利企業(yè)有相應(yīng)的優(yōu)惠稅率。假設(shè)適用 25% 稅率，企業(yè)所得稅 = 4972×25% = 1243 元。