一、未進(jìn)行納稅申報(bào) 如果還未進(jìn)行當(dāng)月的納稅申報(bào),可以采取以下措施: 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)。 進(jìn)入?“抵扣勾選”?模塊下的?“發(fā)票抵扣勾選”?或?“發(fā)票批量抵扣勾選”?頁面,找到已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄。 選中這些誤勾選的發(fā)票,點(diǎn)擊?“撤銷勾選”?按鈕,將這些發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷。這樣在當(dāng)月申報(bào)時(shí),這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不會(huì)參與抵扣計(jì)算。 二、已進(jìn)行納稅申報(bào) 如果已經(jīng)進(jìn)行了當(dāng)月的納稅申報(bào): 向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況。 可以通過書面說明或前往辦稅服務(wù)廳與稅務(wù)人員溝通,解釋誤勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況,并咨詢具體的處理方法。 可能的處理方式: 在后續(xù)有銷項(xiàng)稅額的月份進(jìn)行調(diào)整。如果后續(xù)月份產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額,可以在申報(bào)時(shí)適當(dāng)控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選抵扣數(shù)量,以避免出現(xiàn)大量留抵稅額或因前期誤勾選導(dǎo)致不合理的抵扣情況。同時(shí),在與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通并確認(rèn)后,按照其指導(dǎo)進(jìn)行操作。
老師當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方:21205.23元,已勾選進(jìn)項(xiàng)稅:20825.22元,上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47。請(qǐng)問當(dāng)期月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么寫分錄?有點(diǎn)懵了,謝謝老師!借:增值稅銷項(xiàng)稅21205.23 貸 :增值稅 未交增值稅380.01 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 20825.22
老師好,11月份屬期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的時(shí)候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額。記不清楚抵扣欄是自動(dòng)帶出的還是手動(dòng)填寫上的。我現(xiàn)在認(rèn)為屬期錯(cuò)了,是不是相當(dāng)于沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)局需要重新申報(bào),把稅款全額交了呢?有什么補(bǔ)救的辦法呢?謝謝老師。
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票,但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了,沒有交稅 ,這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對(duì)方新開發(fā)票,但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了,沒有交稅 ,這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問這個(gè)月勾選了幾張發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,月底了發(fā)票還沒拿到,財(cái)務(wù)賬應(yīng)該怎么處理,謝謝
去年五月份考的初級(jí)職稱還能不能申請(qǐng)個(gè)人補(bǔ)貼呢?
請(qǐng)教一下老師,以下分錄如何理解?
老師,想問一下,我們公司有一輛貨車是掛在老板名下的,但實(shí)際是公司在使用,買保險(xiǎn)也是以私人名義買的。現(xiàn)在保險(xiǎn)公司有保險(xiǎn)返點(diǎn)優(yōu)惠,但是需要我們公司開票給到保險(xiǎn)公司,他們才把錢轉(zhuǎn)給我們,而且他們想轉(zhuǎn)公賬。這樣可以嗎?
老師: 我們新開了個(gè)體工商戶, 我們一年以內(nèi)可以開多少金額票? 收多少金額款呢? 我對(duì)個(gè)體工商戶不懂
請(qǐng)問老師賬面的暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有取得發(fā)票,這筆暫估能沖掉嗎?
報(bào)表填列在哪個(gè)章節(jié)忘記了
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
長(zhǎng)期應(yīng)收款為什么是非流動(dòng)資產(chǎn)呢
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
老師,請(qǐng)問同一家公司,同一家開戶銀行,資金相互劃轉(zhuǎn),怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,人民幣賬戶出120000,港幣賬戶收126960,港幣賬戶出126960,美金賬戶收16333.46,辛苦老師,幫我解答下,謝謝老師!