請廖君老師回答，1.紅字發(fā)票業(yè)務(wù)的第二個紅字信息確認單處理的情況是不是只有我們是銷方，專票對方勾選認證的情況我們開紅字發(fā)票前需要進這個里面確認下？2.像昨天我怎問你的普票跨月也是在第一個紅字信息確認單錄入里直接提交就完成了嗎？還是錄入完還得進紅字發(fā)票開具模塊找到這張發(fā)票進行紅沖？3凈什么情況 下用到紅沖？
3重寫，是凈什么情況下用到第三個模塊 紅字發(fā)票開具？
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開發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票，不小心開多了幾次發(fā)票，(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶，每一次業(yè)務(wù)都隨票，現(xiàn)在算起來，確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票，已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上，手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票，開多的普票，需要沖紅，才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶，是后面才開票的，例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的，那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的，其實也可以的吧，因為都是這些產(chǎn)品，單價都一樣的，開多的這1張，少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了，應(yīng)該沖紅比較好，還是直接去稅局承認由于個人糊涂，所以這樣開多了發(fā)票，才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因，也有沖紅，這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以，沖紅里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到時可以解釋，非正常的我不小心操作，還是直接和稅局解釋，比較好呢，免得開票系統(tǒng)提示開票異常？麻煩給出解答，怎么處理，自告奮勇的去承認呢，還是如何？
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問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
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老師，我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策，每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表，然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務(wù)成本，但是在2月份的時候有一個形象建店支持，我也開了紅字信息表，但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的，這種情況需要開紅字信息表嗎，需要開的話還用沖減成本嗎，因為一沖減交的所得稅太多了，還請老師給一個合理的建議
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老師請問，我們公司前期購買的貨物，款已付，進項發(fā)票已收，并認證了，后面這些貨物，降價了，廠家給我們補差價，金額有點大，七十多萬，以前這種情況就以后訂貨每次沖減一些下來，這次公司中止代理了，就要一次性的退回這個錢，我們這邊申請沖紅信息表，然后對方開紅字發(fā)票過來，如果涉及多張原來已認證的發(fā)票，紅字信息表，是不是也要多張申請，后期這個錢回來了，銷售方的紅票也回來，怎么記賬呢，調(diào)減以前的成本，調(diào)減庫存嗎
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情況是這樣的：去年我給A公司開了一張發(fā)票，但是款一直拖到現(xiàn)在，現(xiàn)在問的時候A公司說這筆款忘了報銷了，問我能不能沖紅，我給沖了，然后第二天他又說這筆款報銷了，問我能不能撤銷沖紅，我的會計說沖紅的票撤回不了，對方還得點那個沖紅的確認單我這邊才能平賬，但是對方明顯不想管這個什么確認單，因為他們的財務(wù)說不用管這個賬，現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師
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您好，老師。我們是一個物業(yè)公司，代運營一個商業(yè)廣場，其中商鋪租金，物業(yè)費，供冷／供暖費用，設(shè)備維修維護費，停車費等等，全都是這個物業(yè)公司收費，開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎？除物業(yè)費外，其他的幾項費用，開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間）嗎？比如供冷費 （20250615-20251015），煩請解答一下，謝謝！
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您好！很高興為您解答，請稍等
朋友您好，1.如果是購買方已抵扣開的紅字確認單是銷售方確認，如果沒有抵扣我們銷售方開的紅字確認單直接就能開紅字發(fā)票。 2.專票對方勾選認證的情況我們開不了紅字確認單，需要購買方填寫，我們確認 3.開紅字確認單時就要找到這個原發(fā)票，紅字確認單填寫后就自動開了紅字發(fā)票 4.退貨，發(fā)票開錯都會開紅字發(fā)票
老師現(xiàn)在我要開8 月24日的一張部分紅沖普票，是不是先進第一個模塊紅字發(fā)票業(yè)務(wù)的 紅字信息確認單錄入，然后再進第三個模塊紅字發(fā)票開具呢？還是怎么操作？
朋友您好，是的，先【紅字信息確認單錄入】，再【紅字發(fā)票開具】
老師紅字信息確認單錄入完，再在紅字發(fā)票里還是按發(fā)票號碼找嗎？
您好，不找發(fā)票，紅字確認單直接開紅票了 【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】頁面，在常用功能模塊中點擊“紅字發(fā)票開具”，錄入查詢條件查詢到此前開具的紅字信息確認單，點擊右側(cè)的“去開票”，進入紅字發(fā)票開具頁面，之后正常開具紅字發(fā)票即可。
沒明白具體怎么操作，1.老師我要來部分紅沖的票是普票(一張部分紅沖的是當(dāng)月的、另一張紅沖的是上個v月的，沖它倆的方法不是一樣嗎？）2.我們是銷售方，我是不是得先進紅字信息確認單錄入頁面選 部分紅沖的商品、金額 ，紅沖原因(為銷售退貨)? 然后后關(guān)閉嗎？再進入第三個模塊紅字發(fā)票開具嗎？還是怎么的？你說的意思我沒明白，請您再具體點幫我詳解一下
您好，1.當(dāng)月和上月是一樣的操作，普票也沒有補抵扣過的可能 2和3?就是這個步驟，很簡單的操作，您進入數(shù)字賬戶就會操作了 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認單】 2、在主頁面點擊【紅字發(fā)票確認信息錄入】，進入新增紅字發(fā)票確認信息界面，錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項，點擊【選擇】 4、點擊【提交】，提示確認單提交成功 紅字發(fā)票開具操作步驟： 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進入電子發(fā)票服務(wù)平臺，點擊【處理開票記錄】 2、點擊【去開票】按鈕，進入紅字發(fā)票開具頁面。 3、點擊【開具發(fā)票】，提示發(fā)票開具成功，右上角也可以切換成票面模式。
老師你說的開紅字發(fā)票(就是倒數(shù)第五行，)處理開票記錄是一個文件夾形式的圖標(biāo)嗎？
您好，沒有文件夾形式，就是文字，點開就有開票鏈接，跟我們開藍字發(fā)票一樣的， 開票這個簡單的，您進數(shù)字賬戶看電子稅務(wù)局的那些文字?就會了
老師不是得在處理開票記錄里找到已開的紅字信息單，然后開具紅字發(fā)票嗎？
您好，我進電子稅務(wù)局截圖給您看錄好紅字確認單后就開具，對您來說這也太簡單了
朋友您的電子稅務(wù)局是新版還是舊版，新版只有我上面截圖了 電子稅務(wù)局，進入【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】模塊，點擊【紅字信息確認單錄入】功能，（1）選擇票據(jù)：輸入查詢條件，找到要紅沖的藍字發(fā)票，然后點擊右側(cè)的“選擇”藍色按鈕；（2）信息確認：核對發(fā)票信息，選擇紅票的票種，選擇開具紅票的原因，如需部分沖紅則錄入相應(yīng)的數(shù)量/金額，確認信息無誤后點擊提交，即可成功發(fā)起紅字信息確認單。如果是無需對方確認的情況，則銷售方可以直接在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票；如果需要對方確認的情況，則需要等待對方在【紅字信息確認單處理】模塊進行確認后，再由銷售方在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票。