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老師您好，我公司6月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，這個(gè)月對(duì)方公司開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我該如何寫(xiě)分錄？謝謝老師解答。

2024-09-04 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-09-04 10:33

借、應(yīng)付賬款、 貸、庫(kù)存商品、等 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

頭像
快賬用戶(hù)7709 追問(wèn) 2024-09-04 10:34

還需要做一個(gè)：借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，帶：未交增值稅嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-04 10:35

你好，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的，做不做都行。

頭像
快賬用戶(hù)7709 追問(wèn) 2024-09-04 10:36

好的，老師。然后我月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，也就是庫(kù)存商品已經(jīng)沒(méi)有那個(gè)數(shù)了。我是這樣做的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)付貨款

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-04 10:38

然后再補(bǔ)上一個(gè)，借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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借、應(yīng)付賬款、 貸、庫(kù)存商品、等 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-09-04
收到紅字發(fā)票，沖減原進(jìn)項(xiàng)金額即可。具體操作看ERP系統(tǒng)指引，一般在發(fā)票管理里處理。記得更新會(huì)計(jì)憑證，保持賬目準(zhǔn)確。
2024-09-03
你好，現(xiàn)在就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票，到了之后你放到后面記賬憑證后面就行。
2021-06-09
您好 借：費(fèi)用（20萬(wàn)藍(lán)字發(fā)票當(dāng)時(shí)計(jì)入的科目）（負(fù)數(shù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
2020-09-17
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