老師，我想問一下，日常做賬是把研發(fā)費用放在研發(fā)支出-費用化支出里面核算的，然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里是每個月結(jié)轉(zhuǎn)還是說可以年底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
你好，每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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我們研發(fā)中心有一些日常的費用，這種費用我做賬的時候是放到公共費用這個項目里的，好與研發(fā)項目區(qū)分開來，這個我可以直接做賬的時候就計入研發(fā)費用嗎？還是和研發(fā)項目一起先計入研發(fā)支出-費用化支出，月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用下比較規(guī)范？
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Q
研發(fā)支出費用化支出期末要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，老師講的這道例題是在12月31日時結(jié)轉(zhuǎn)，如果不是12月31日，是5月31日這天是不是也是要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的呢？我想問的就是不論是哪個月的月末，最后都是得結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的是嗎？
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Q
去年的研發(fā)支出費用化支出，忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面了，可以反結(jié)賬到去年12月一次性結(jié)轉(zhuǎn)一年的嗎
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Q
老師，我想問一下，日常做賬是把研發(fā)費用放在研發(fā)支出-費用化支出里面核算的，然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里是每個月結(jié)轉(zhuǎn)還是說可以年底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
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Q
老師您好，我們公司做研發(fā)費用。先是借研發(fā)支出 —費用化支出-工資等。然后月末的時候我做一筆結(jié)轉(zhuǎn)。借管理費用研發(fā)費用貸研發(fā)支出—費用化支出等。這樣的做法對嗎？謝謝老師
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但是現(xiàn)在是今年的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，是要反結(jié)賬么還是可以放到本月一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好，建議反結(jié)賬修改
那這樣就動了費用的金額，前兩個季度的所得稅是不是要更正申報
需要修改。都需要修改
為啥研發(fā)費用當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)呢
因為月末沒有余額。
平時做賬，借研發(fā)支出--費用化支出的，月末是都結(jié)轉(zhuǎn)在管理費用里面么
是的對的是的對的。