老師 請問公司內(nèi)賬金蝶前面有做賬 從2023年5月份開始后面中途沒核算相關(guān)成本利潤數(shù)據(jù) 后面怎么接著錄賬？今年5月份有盤點相關(guān)的資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)余額。
你好，有中間月份的數(shù)據(jù)嗎？可以補錄憑證
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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老是您好，我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了，目前手上只有一部分2019年的發(fā)票，2020年5月－－2021年4月的憑證，憑證里面只有工資，然后就是利潤表和資產(chǎn)負債表，總賬和明細賬，資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù)，和銀行是對不上的，請問要怎么接著做賬啊
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老師你好，我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬，這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照，前半年沒有任何票據(jù)，更沒有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了，包括實收資本，現(xiàn)在問題是：我那的資產(chǎn)負債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負債=所有者權(quán)益不平，請問應該怎樣做？資產(chǎn)少30萬，請問這個30萬計入到什么科目比較合適？后期應該怎樣調(diào)整？
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老師好！問題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤貸方余額是105萬，然后2023年1月份開始由于國家稅務政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時2022年12月份資產(chǎn)負債表未分配利潤余額105萬，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務報表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢？資產(chǎn)負債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤金額
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老師，有家公司成立于2022年5月開始運營，半年后我才接手幫他做內(nèi)賬，當時有個兼職會計，賬做不全面，我接手時，公司的公賬是對上了的，公司的私賬(現(xiàn)金賬)沒盤點，我沒期初數(shù)據(jù)，從0開始記賬，直到現(xiàn)金在做2024年5月份賬，系統(tǒng)里一查庫存現(xiàn)金:貸方余額81632元，老師，我想問下，是不是庫存現(xiàn)金出現(xiàn)紅字了。
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老師您好！23年，24年財報其他應收款負數(shù)，現(xiàn)在調(diào)整是調(diào)表，還是所有明細賬都調(diào)整??？另已申報的財務報表及年報都要去稅務更正申報嗎？
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混凝土預制構(gòu)件、輸電線路鐵塔、鋼管桿(塔)、排水管、電氣化鐵路接觸網(wǎng)橫腹桿式預應力混凝土支柱、環(huán)形預應力混凝土支柱、超高性能混凝土電桿、鐵附件、復合材料制品、硬橫跨、鋼柱、通訊塔、變電鋼構(gòu)架的生產(chǎn)銷售 老師，這個行業(yè)的成本核算有相關(guān)的資料嗎？
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老師 會計主管負責檢查總賬 然后讓下面會計核算合理不
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采購商品已入庫，發(fā)生退貨，公戶收到退款，之前是通過應付賬款過渡的，會計分錄怎么寫？
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老師好，公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者注銷的時候賬上存在借法人的錢有啥影響不
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老師，我們是建筑公司，前會計開了一些工程發(fā)票，但是因為管理的問題，直到現(xiàn)在也沒有匹配成本，或者有些項目匹配的成本過多，導致某些項目的賬面利潤虧損嚴重。從6月我開始接手賬務，再開進來的材料發(fā)票無備注，我全部入原材料科目，然后再根據(jù)項目合同清單匹配材料名稱和數(shù)量，從原材料科目里結(jié)轉(zhuǎn)到該項目成本里，這樣操作可以嗎？對我個人來說有什么影響嗎？老師
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開始有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎，設立時我選的有限公司，到了審核階段了
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怎么更正？4-6月負利潤總額是-14062.47
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在報告期末，企業(yè)應當將重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動計入其他綜合收益，并且在后續(xù)會計期間不允許轉(zhuǎn)回至損益。，老師，您好，請問下這句話是什么意思？
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老師你好！現(xiàn)在公司有部分未預繳，現(xiàn)在我們補繳，但是開票已開完了，稅額放在帳上，明年再抵扣，或者是拿到項目再抵扣，因為稅費，是我們有合作方來承擔稅費，有什么好方法讓合作方來承擔我們稅費，合作方需提供完稅憑證，還有個原因，就是現(xiàn)在預繳的放在賬上，有什么風險？稅務要不要我們退稅？
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中間的銀行流水 應收應付有 但是成品庫存和物料沒盤點也是沒數(shù)據(jù)的 中途也沒核算成本利潤數(shù)據(jù)
您好，五月份的盤點有嗎？
恩今年5月份有盤點數(shù)據(jù)
前面的月份可以按銀行流水應收應付數(shù)據(jù)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益 后面到今年5月份有盤點的數(shù)據(jù)在補上嗎
你好，這樣的話，盤點后把五月份到你現(xiàn)在盤點這一塊作為一個期區(qū)間結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，雖說不太準但是能把數(shù)據(jù)重新連上
前面的都不結(jié)轉(zhuǎn)成本收入數(shù)據(jù)嗎
你好，不是沒有盤點嗎？你這是外賬還是內(nèi)賬？
是吖 前面2023年到今年4月份期間的沒盤點數(shù)據(jù) 5月份才盤點有數(shù)據(jù)
是內(nèi)賬的
你好！這樣的話之前的數(shù)據(jù)有嗎？算一個成本率，按這個成本率暗月補轉(zhuǎn)成本，然后通過今年五月份實盤數(shù)據(jù)調(diào)整為真實成本
之前的銷售數(shù)據(jù)有?
你好，那就先算一個成本率出來
好的，謝謝
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