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這種情況下通常不需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅。一、增值稅方面境外單位向境內(nèi)單位提供的完全在境外發(fā)生的服務(wù)不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)，不征收增值稅。由于該境外公司的營(yíng)銷服務(wù)都在境外，所以無需代扣代繳增值稅。二、企業(yè)所得稅方面 1.?如果該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系，對(duì)于來源于中國(guó)境內(nèi)的所得應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。但因?yàn)槠浞?wù)完全在境外提供，一般認(rèn)為取得的所得不屬于來源于中國(guó)境內(nèi)的所得，無需繳納企業(yè)所得稅，也無需境內(nèi)企業(yè)代扣代繳。

2024-08-22

您公司需要代扣代繳增值稅，但通常不需要代扣代繳所得稅。對(duì)于增值稅，境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的，以購買方為扣繳義務(wù)人。所以您公司支付給境外公司的服務(wù)費(fèi)，需要代扣代繳增值稅。而對(duì)于所得稅，如果境外公司的服務(wù)完全在境外提供，并且沒有構(gòu)成在境內(nèi)的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所，一般不需要代扣代繳企業(yè)所得稅。

2024-08-22

您好，這個(gè)的話是需要代扣的，要

2024-08-22

你好，需要代扣代繳增值稅。

2024-08-22

你好！對(duì)于你提到的境外服務(wù)商，如果他們提供的服務(wù)是在境外進(jìn)行，且不涉及中國(guó)境內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，那么按照中國(guó)現(xiàn)行的稅法，你們公司支付給境外服務(wù)商的費(fèi)用，一般不需要代扣代繳增值稅和所得稅。這是因?yàn)榫惩夥?wù)商并沒有在中國(guó)境內(nèi)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)所得，所以不適用中國(guó)的增值稅和所得稅。

2024-11-01

快賬用戶1867 追問 2024-08-22 10:50

這個(gè)不是境外單位向境內(nèi)單位提供完全發(fā)生在境外的服務(wù)嗎，這個(gè)也屬于增值稅的征稅范圍嘛

齊紅老師解答 2024-08-22 10:53

對(duì)的是的，要求代扣代繳的

快賬用戶1867 追問 2024-08-22 10:54

他不是在境內(nèi)銷售服務(wù)呀

快賬用戶1867 追問 2024-08-22 10:55

他是完全幫我們?cè)诰惩庾鰻I(yíng)銷呀

齊紅老師解答 2024-08-22 10:56

你好，在實(shí)際做賬中都會(huì)要求企業(yè)給他代扣代繳增值稅的，這個(gè)你可以問一下你稅務(wù)局。如果你不代扣代繳，你稅務(wù)局后期會(huì)要求你們單位補(bǔ)上的，這都是實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來的

你可以提前問一下你稅務(wù)局那邊。