請問老師，以前年度的暫估，有些估多了有些估少了如何做賬務(wù)處理？
暫估的怎么做的賬務(wù)處理？
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材料暫估帳面200萬，掛貸：應(yīng)付賬款-暫估 經(jīng)確認(rèn)發(fā)票不開了，以此為以前年度暫估材料，請問賬務(wù)處理
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去年做了暫估，然后匯算清繳也沒有交稅，今年把暫估繳稅了如何做賬務(wù)處理
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Q
老師好，請問因預(yù)繳所得稅時(shí)少交稅款，以前年度暫估了一筆勞務(wù)費(fèi)，暫估的年度已經(jīng)做納稅調(diào)增處理了，現(xiàn)在核銷是怎么處理掉？
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以前年度有暫估款（虛假暫估，沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，沒有發(fā)票，沒有轉(zhuǎn)賬，是為了暫時(shí)不交稅代賬公司做的暫估），在2022年度匯算清繳調(diào)增補(bǔ)稅了，賬務(wù)處理怎么做？
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以前年度有虛假的暫估，現(xiàn)在賬務(wù)稅務(wù)應(yīng)該如何處理？
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借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
你好，這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？ 如果有的話，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品。 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤， 借庫存商品，貸應(yīng)付賬款， 借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。 不管多了少了，都是這個(gè)。
結(jié)轉(zhuǎn)了的，估100就轉(zhuǎn)100成本
那就按照上面的來就行 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的
好的，如果價(jià)格與暫估一致就直接借:庫存商品-100，貸:應(yīng)付賬款-暫估-100就行了是嗎老師？
可以的，可以這么做的。再做一個(gè)相反的。
就是如果金額一致就不用走利潤分配未分配利潤，做一筆相反分錄借:庫存商品-100，貸:應(yīng)付賬款-暫估-100沖掉暫估就可以了，如果不一致就按您上面說的操作是嗎？
是的是的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。