老師我們是小規(guī)模納稅人，我的賬上應(yīng)該是不用交稅的，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費這個科目還有余額，因為應(yīng)交稅費這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在知道有錯誤，我可以不調(diào)賬嗎？準(zhǔn)備注銷了，調(diào)了也是虧，不調(diào)也是虧
調(diào)整 所有的都要清零 借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
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老師，我想問下，我們一般納稅人時留了未抵的稅額在賬上，應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在是小規(guī)模了，要交增值稅了，那個報表上現(xiàn)在本期應(yīng)交的自動抵扣了之前的留抵稅，顯示只交幾百塊。這個有沒有影響我交稅？ 因為一般納稅人的留抵稅不是說不能在小規(guī)模時抵扣用嗎
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老師您還，我是小規(guī)模納稅人，用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的，當(dāng)時沒有設(shè)置應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅這個科目，這個月我計提了應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅3175.74，科目余額表里有這個數(shù)據(jù)，也匯總進(jìn)應(yīng)交稅費的總額了，但是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值，導(dǎo)致負(fù)債表不平衡，負(fù)債類少3715.14 問怎么處理？
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老師您好，就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅有余額，而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個
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老師您好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費數(shù)不對，我找到原因是上一年有一個月增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)，還有一個是今年的一個月交稅時科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了，明細(xì)賬應(yīng)交稅費對了，但資產(chǎn)負(fù)債表重算后怎么沒變呢
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老師，請問當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開始是個人獨資，后面有人注資進(jìn)來20萬，原來的老板占80%，后來的占20%，這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對??？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費，為何計入成本，方老師講股票的發(fā)行費很獨立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說一下第五題，徹底不會了？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對？
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老師，我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險上，給一些建議。 經(jīng)營范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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但是，這個應(yīng)交稅費有跨年的，金額也不大，1000多元，就是報表有余額，和所得稅利潤分配余額不一樣，直接季度報表調(diào)整可以嗎？不動以前的報告
不需要做別的 還是做這個就可以的
會計分錄怎么做
借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
是不是還有結(jié)轉(zhuǎn)，借：營業(yè)外收入貸：利潤分配-未分配利潤
借營業(yè)外收入 貸本年利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
跨年的能不管嗎
直接在今年全部調(diào)完
可以的 可以不管的