老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項目，涉及到異地報稅，我想問一下，開出的發(fā)票一部分在異地預繳增值稅，一部分在當?shù)匮a繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
你好！沒明白你意思，為什么會一部分在當?shù)匮a繳？ 這個項目的，正常都應該在外地預交
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老師，關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款，如果不辦理會有什么后果（針對同一項目）；3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣，如果沒有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進項發(fā)票就可以抵扣？
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老師您好，我們是施工企業(yè)，一般納稅人，跨省異地，中標項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務，開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是，我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后，月末預繳稅款中扣除分包部分，下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
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老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當?shù)氐暮贤┕ぃ加虚_發(fā)票，異地的開完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做啊？尤其增值稅的，計提怎么做呢，因為我們是小規(guī)模，還有一部分當?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
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#提問# 老師，我們公司在異地有個施工項目，發(fā)票已開了合同額的一半了，已開票部分也已完成異地預交稅款(外管證是按合同全額開具，后續(xù)結(jié)算值可能還會增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司，請問分包部分我們公司還需要再預交稅款嗎
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老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款，在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項目的發(fā)票，這個月才申報繳納的異地預繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時，申報表里沒有附表四，已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報？
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外地預繳2% 我們開的9%的票
你好！是的。這個預交的比例是對的
剩下的7要在我們當?shù)乩U納吧？
你好！是的。按進項抵扣預交后的金額交
增值稅補交，附加稅呢？需要補交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對應附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了，稅費繳納和預繳那里去調(diào)整就可以了對吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。