老師，我們公司在天津，現(xiàn)在廣東省有施工項(xiàng)目，涉及到異地報(bào)稅，我想問一下，開出的發(fā)票一部分在異地預(yù)繳增值稅，一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳增值稅，這張發(fā)票該如果記賬呢？是正常記賬就可以嗎？
你好！沒明白你意思，為什么會一部分在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)繳？ 這個項(xiàng)目的，正常都應(yīng)該在外地預(yù)交
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老師，關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個問題想咨詢一下：1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目，如果不去辦理異地涉稅，就在本地繳納稅款，會有什么后果；2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款，如果不辦理會有什么后果（針對同一項(xiàng)目）；3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳，我們是不是也可以不辦；4、如果辦理預(yù)繳了稅款，等工程完工以后，怎么辦理異地結(jié)算呢？是不是必須得有針對同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣，如果沒有就不能抵扣，不跟本地納稅抵扣一樣，只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣？
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老師您好，我們是施工企業(yè)，一般納稅人，跨省異地，中標(biāo)項(xiàng)目是簡易征收項(xiàng)目。我們下級也有分包勞務(wù)，開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是，我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后，月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分，下月初申報(bào)的時(shí)候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報(bào)。謝謝
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老師，我們是路橋施工企業(yè)，9月有異地的合同施工，也有當(dāng)?shù)氐暮贤┕?，都有開發(fā)票，異地的開完票就要在異地繳納增值稅，所得稅和印花稅？那關(guān)于這些稅的分錄怎么做??？尤其增值稅的，計(jì)提怎么做呢，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，還有一部分當(dāng)?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎？不知道賬怎么做了
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#提問# 老師，我們公司在異地有個施工項(xiàng)目，發(fā)票已開了合同額的一半了，已開票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開具，后續(xù)結(jié)算值可能還會增加)，剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司，請問分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
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老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣？要等下個月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，這個月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時(shí)，申報(bào)表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)？
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外地預(yù)繳2% 我們開的9%的票
你好！是的。這個預(yù)交的比例是對的
剩下的7要在我們當(dāng)?shù)乩U納吧？
你好！是的。按進(jìn)項(xiàng)抵扣預(yù)交后的金額交
增值稅補(bǔ)交，附加稅呢？需要補(bǔ)交嗎
你好！是的。附加稅也需要
我在網(wǎng)上看到有說不用繳納的，可以不繳納嗎
你好！附加稅是看你回到本公司所在地，是不是要交增值稅，要交增值稅就要交對應(yīng)附加稅
開出的發(fā)票正常做賬就可以了，稅費(fèi)繳納和預(yù)繳那里去調(diào)整就可以了對吧
你好！是的，就是這樣了
好噠謝謝
你好，不用客氣的了。