同學(xué)你好 分包是異地的也得需要分包方預(yù)交
#提問(wèn)# 老師,我們是一家跨地市的市政施工總分公司 總分都是小規(guī)模 分公司獨(dú)立核算 總公司在山東菏澤 分公司在山東青島市黃島區(qū) 項(xiàng)目地在菏澤,合同簽了三方協(xié)議 用分公司開(kāi)的發(fā)票 這種情況我有兩種理解:1.在分公司(開(kāi)票)所在地辦理外經(jīng)證,去項(xiàng)目地菏澤預(yù)交增值稅 分公司再申報(bào) 預(yù)交部分抵扣 2.直接用菏澤總公司報(bào)稅 但開(kāi)票又不統(tǒng)一了 3.項(xiàng)目10多萬(wàn),該季未超30萬(wàn),也要預(yù)交嗎
老師,我想問(wèn)下我們做為一個(gè)掛靠總包公司承接了建設(shè)方的一個(gè)工程項(xiàng)目,總包這邊又簽出了分包合同,分包公司拿工程款開(kāi)總包發(fā)票,增值稅已經(jīng)在項(xiàng)目所在地全部交完,那總包公司開(kāi)給建設(shè)方這部分發(fā)票的話需要扣分包的企業(yè)所得稅這合理嗎?
#提問(wèn)# 老師,我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目,發(fā)票已開(kāi)了合同額的一半了,已開(kāi)票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開(kāi)具,后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司,請(qǐng)問(wèn)分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師好!我們公司在異地的工程項(xiàng)目進(jìn)行到一半時(shí),也就是上月給甲方開(kāi)了部分發(fā)票,這月外賬要求預(yù)繳稅費(fèi),那么,我是按已開(kāi)發(fā)票金額預(yù)繳呢?還是按合同總金額預(yù)繳呢?(我們是一般納稅人,一般計(jì)稅)
請(qǐng)教老師,建筑企業(yè),有個(gè)中標(biāo)的小項(xiàng)目,要四月份才開(kāi)工,現(xiàn)在已經(jīng)找好了勞務(wù)分包方,簽訂了勞務(wù)分包合同,但分包方急需資金,跟我公司談的先預(yù)付一部分勞務(wù)費(fèi),剩余尾款完工后支付,也都在合同里寫(xiě)明了此付款方式?;谖覀兲崆案督o對(duì)方一部分預(yù)付款,老板要求對(duì)方先把發(fā)票開(kāi)給我們(先開(kāi)發(fā)票的事我并不知情,是今天突然拿到發(fā)的時(shí)候我才知道),現(xiàn)在分包方已經(jīng)把全部勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票都開(kāi)給我們了,但是目前項(xiàng)目還未開(kāi)工,請(qǐng)教老師我該如何記賬?這么早就給我們開(kāi)發(fā)票,是不是不太合適?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒(méi)有正式走,我司沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái),也沒(méi)有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開(kāi)進(jìn)來(lái)。下月再走貨打款。請(qǐng)問(wèn)這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說(shuō)足額繳怎么操作?
注銷個(gè)體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車(chē)間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來(lái)。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車(chē)間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開(kāi)了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢