2023年10月老板取得一張差旅費(fèi)發(fā)票，漏報(bào)銷了，匯算清繳也沒有報(bào)銷，現(xiàn)在才給會計(jì)，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，請問如何處理？
你好！你23年有利潤嗎？是賺錢了還是虧損了
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上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用，會在21年年初取得發(fā)票，4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用，如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得，匯算清繳時，20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時要?15萬費(fèi)用嗎？如果減少這15萬，則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎？賬務(wù)還是按12月的，是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
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上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用，會在21年年初取得發(fā)票，4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用，如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得，匯算清繳時，20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時要?15萬費(fèi)用嗎？如果減少這15萬，則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎？賬務(wù)還是按12月的，是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
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1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個會計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
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老師，去年12月有個暫估，去年第四季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，暫估沒有發(fā)票，在匯算清繳的時候如何處理呢？
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老師，我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2023年的4季度有些采購沒有做入庫也沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，只做了銷售，因?yàn)楫?dāng)時沒有取得采購發(fā)票，現(xiàn)在才有發(fā)票，所以我現(xiàn)在更改了報(bào)表，企業(yè)利潤表上的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，企業(yè)所得稅也要更改，預(yù)繳的所得稅要不要申請退回？還是匯算清繳的時候再退？
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您好，2023年有利潤
你好，這樣子的話會比較麻煩一點(diǎn)，因?yàn)槟阕龅倪@筆費(fèi)用的話可能要更正匯算清繳，然后申請退稅。 你看你是不是打算這樣做？
按照正確的方法做
你好！那你就計(jì)入借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)付款等 然后去更正匯算的報(bào)表
就更正一下23年財(cái)務(wù)報(bào)表？23年匯算的哪些表還要更正？
你好！匯算清繳的期間費(fèi)用報(bào)表要更正。 管理費(fèi)用(填寫A104000)這個表也需要
23年第四季度預(yù)繳所得稅的報(bào)表也要更正？
你好！這個不需要的了
除了這種方法還有別的方法？
你好，這個就是正確的方法，正確的方式只有一種。