2023年10月老板取得一張差旅費發(fā)票，漏報銷了，匯算清繳也沒有報銷，現(xiàn)在才給會計，小企業(yè)會計準則，請問如何處理？
你好！你23年有利潤嗎？是賺錢了還是虧損了
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上年12月估計有15萬的銷售費用，會在21年年初取得發(fā)票，4季度報稅利潤表以及預繳所得稅都含了這15萬費用，如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得，匯算清繳時，20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎？如果減少這15萬，則年報與季報有差額需要處理嗎？賬務還是按12月的，是在匯算當月調(diào)以前年度損益嗎
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上年12月估計有15萬的銷售費用，會在21年年初取得發(fā)票，4季度報稅利潤表以及預繳所得稅都含了這15萬費用，如果21年做20年匯算清繳時發(fā)票還沒取得，匯算清繳時，20年年報中利潤表填報時要?15萬費用嗎？如果減少這15萬，則年報與季報有差額需要處理嗎？賬務還是按12月的，是在匯算當月調(diào)以前年度損益嗎
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1.去年的房租費用，因為一直沒有開票，2022年底上個會計計入的待攤費用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用，直接入2023年的費用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因為房租支付不及時，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當年計提的房租費用，如果當年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務處理
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老師，去年12月有個暫估，去年第四季度的報表已經(jīng)報了，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，暫估沒有發(fā)票，在匯算清繳的時候如何處理呢？
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老師，我公司是小企業(yè)會計準則，2023年的4季度有些采購沒有做入庫也沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，只做了銷售，因為當時沒有取得采購發(fā)票，現(xiàn)在才有發(fā)票，所以我現(xiàn)在更改了報表，企業(yè)利潤表上的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，企業(yè)所得稅也要更改，預繳的所得稅要不要申請退回？還是匯算清繳的時候再退？
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您好，2023年有利潤
你好，這樣子的話會比較麻煩一點，因為你做的這筆費用的話可能要更正匯算清繳，然后申請退稅。 你看你是不是打算這樣做？
按照正確的方法做
你好！那你就計入借利潤分配-未分配利潤，貸其他應付款等 然后去更正匯算的報表
就更正一下23年財務報表？23年匯算的哪些表還要更正？
你好！匯算清繳的期間費用報表要更正。 管理費用(填寫A104000)這個表也需要
23年第四季度預繳所得稅的報表也要更正？
你好！這個不需要的了
除了這種方法還有別的方法？
你好，這個就是正確的方法，正確的方式只有一種。