您好,2月的賬沒 有做,稅務(wù)申報了吧,因為開票了,不申報稅務(wù)是比對不通過的,
老師,請問,我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
企業(yè)在今年1月份時,收到一筆貨款,當時客戶不要開發(fā)票,我司就做了無票收入,并繳納了一個點的增值稅。到5月份時,客戶又說要開發(fā)票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個點的稅金。那這個賬務(wù)和申報應(yīng)該如何做?
老師您好,公司9月份之前是小規(guī)模,和其他兩個公司之間的轉(zhuǎn)賬(沒有發(fā)票),做賬是做成的代收代付的。 然而9月份轉(zhuǎn)一般納稅人,在此之前轉(zhuǎn)賬的這些發(fā)票在9月份都開來了,而且我司也開出去了一部分銷售發(fā)票,這要怎么做賬呢?
老師,之前公司賬務(wù)上當月的工資下月發(fā)放,但是下個月的時候做賬務(wù)處理的時候,上個月的工資直接做成當月的工資了,這個錯誤怎么調(diào)整,比如現(xiàn)在就遇到一個情況,一家公司2月份的時候公司有8個人交社保醫(yī)療,但是3月份的時候公司賬上只有一個人交社保醫(yī)療了,2月份的工資是在3月份發(fā)的,2月份的社保醫(yī)療在當月就扣除了,3月份的時候公司賬上也只扣了一個人的社保醫(yī)療,現(xiàn)在這個有點亂了,怎么調(diào)整
老師好,麻煩問下,報稅利潤表這個上期金額,是報送的去年1-2季度的累計數(shù),目前沒帶出來,我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報,有些稅是季報,那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會計準則是:小企業(yè)會計準則,我反復(fù)聽了還是不知道我這個公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因為里面有些是季報,有些是月報。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報怎么報,提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會計中收物業(yè)費,物業(yè)費如何通過預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價是47880元,因為沒及時申報,要改 3月份的申報表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來計算成人民幣申報
普通上收到庫存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
老板給他支出去一筆款 有啥辦法能不分紅 轉(zhuǎn)給他就視為分紅
老師,7月15號第二季度季報,是根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出來的季報取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表三個加起來去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個裝修項目,然后又分包給當?shù)氐囊粋€公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計算
因為當初是有很多無票收人,這個發(fā)票開出去我們并沒有把收入加進去,而是當成部分無票收入的開戶已開發(fā)票來填報的。
哦哦,去稅務(wù)局更正申報1季度 ,補上這個金額,自已更正不了的
那豈不是季度報表要更改,然后企業(yè)所得稅也要更改,然后這個月的收入賬上是比實際多
您好,是的,要改報表的,收入變多了 2.這個月的收入賬上是比實際多跟2月這個情況無關(guān),那是什么原因我們要查出來
就是2月份的收入開了發(fā)票,但財務(wù)沒有做賬,這個月才補做賬
您好,我們更正申報后,要反結(jié)賬到2月把分錄補上,這樣賬表才一致
啊 那豈不是第一第二季度的企業(yè)所得稅也要更正
您好,是的,收入不是變了么,我們少計收入了