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老師,2月份給一家公司開了發(fā)票,但財(cái)務(wù)忘了做賬。5月份公司由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在查到2月份這筆賬,財(cái)務(wù)要補(bǔ)做賬,但現(xiàn)在的稅率是13個(gè)點(diǎn),2月份才一個(gè)點(diǎn),而且稅務(wù)系統(tǒng)也沒有一個(gè)點(diǎn)稅率可以填了,那這筆賬該怎么整?

2024-08-13 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-13 17:36

您好,2月的賬沒 有做,稅務(wù)申報(bào)了吧,因?yàn)殚_票了,不申報(bào)稅務(wù)是比對(duì)不通過的,

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 17:55

因?yàn)楫?dāng)初是有很多無票收人,這個(gè)發(fā)票開出去我們并沒有把收入加進(jìn)去,而是當(dāng)成部分無票收入的開戶已開發(fā)票來填報(bào)的。

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:59

哦哦,去稅務(wù)局更正申報(bào)1季度 ,補(bǔ)上這個(gè)金額,自已更正不了的

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 18:01

那豈不是季度報(bào)表要更改,然后企業(yè)所得稅也要更改,然后這個(gè)月的收入賬上是比實(shí)際多

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:03

您好,是的,要改報(bào)表的,收入變多了 2.這個(gè)月的收入賬上是比實(shí)際多跟2月這個(gè)情況無關(guān),那是什么原因我們要查出來

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 18:05

就是2月份的收入開了發(fā)票,但財(cái)務(wù)沒有做賬,這個(gè)月才補(bǔ)做賬

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:09

您好,我們更正申報(bào)后,要反結(jié)賬到2月把分錄補(bǔ)上,這樣賬表才一致

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 18:15

啊 那豈不是第一第二季度的企業(yè)所得稅也要更正

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:18

您好,是的,收入不是變了么,我們少計(jì)收入了

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