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老師,2月份給一家公司開了發(fā)票,但財務(wù)忘了做賬。5月份公司由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在查到2月份這筆賬,財務(wù)要補做賬,但現(xiàn)在的稅率是13個點,2月份才一個點,而且稅務(wù)系統(tǒng)也沒有一個點稅率可以填了,那這筆賬該怎么整?

2024-08-13 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 17:36

您好,2月的賬沒 有做,稅務(wù)申報了吧,因為開票了,不申報稅務(wù)是比對不通過的,

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 17:55

因為當初是有很多無票收人,這個發(fā)票開出去我們并沒有把收入加進去,而是當成部分無票收入的開戶已開發(fā)票來填報的。

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齊紅老師 解答 2024-08-13 17:59

哦哦,去稅務(wù)局更正申報1季度 ,補上這個金額,自已更正不了的

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 18:01

那豈不是季度報表要更改,然后企業(yè)所得稅也要更改,然后這個月的收入賬上是比實際多

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:03

您好,是的,要改報表的,收入變多了 2.這個月的收入賬上是比實際多跟2月這個情況無關(guān),那是什么原因我們要查出來

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 18:05

就是2月份的收入開了發(fā)票,但財務(wù)沒有做賬,這個月才補做賬

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:09

您好,我們更正申報后,要反結(jié)賬到2月把分錄補上,這樣賬表才一致

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快賬用戶3900 追問 2024-08-13 18:15

啊 那豈不是第一第二季度的企業(yè)所得稅也要更正

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齊紅老師 解答 2024-08-13 18:18

您好,是的,收入不是變了么,我們少計收入了

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您好,2月的賬沒 有做,稅務(wù)申報了吧,因為開票了,不申報稅務(wù)是比對不通過的,
2024-08-13
你好,建議把原來的票紅沖,重新開發(fā)票
2024-08-13
同學(xué)您好,您好入4月份的話,那需要更正以前的申報標,建議您還是現(xiàn)在入賬,就按6月份開出發(fā)票入賬
2021-06-30
你好,12月份注冊成功后就可以進行稅務(wù)登記的。如果要體現(xiàn)在20年的財務(wù)報表中,你一月15日報稅前完成稅務(wù)登記,進行申報就可以。
2020-12-28
你好; 一般納稅人后建筑服務(wù)是按9% 。 這個不用去備案的
2022-01-13
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