您好,填好附表四自動帶入主表的 機構(gòu)所在地的納稅申報 納稅人預繳稅款的時候會填寫預繳的稅款所屬期,納稅申報時可以抵減本期已經(jīng)預繳的稅款。一般納稅人首先應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》第三行第二列本期發(fā)生額,如果當期不需要繳稅,那么在稅局預繳的這部分只需要填寫在附表四對應的第2列就可以了,其他不填寫;如果當期需要繳稅,在《附表四》第2列填寫當期全部的預繳稅款(包括本地及異地預繳),第4列填寫實際需要扣除的預繳稅額(需要小于等于主表24欄),然后再將可抵減稅額帶入主表的第28欄“分次預繳稅額”。
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當?shù)亻_了發(fā)票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
建筑施工異地預繳,電子稅務局申報納稅時預繳的增值稅和企業(yè)所得稅都需要按取得的完稅證明手動填寫,還是系統(tǒng)可以自動帶出?
上個月異地按次預交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數(shù)據(jù),手動填寫的數(shù)據(jù)的話,預繳這塊是寫本期發(fā)生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數(shù)據(jù)?
你好,老師,小規(guī)模公司填寫增值稅申報表時自動出來了本期預繳稅額,這個是怎么回事呢?
老師,小規(guī)模有異地預繳,其中增值稅申報主表里有本期預繳稅額填不了數(shù),是在哪個附表哪里填寫呢?
有財務制度模板嗎?發(fā)一下
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應該選擇哪個進去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務要按合同金額確認收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎,現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?
老師,退款分錄這樣做是不是錯了?
基本零基礎,現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個股東A和B,分別持股51%和49%。注冊資本1個億,A實繳50萬,B實繳39萬,去年分紅168萬,按照認繳出資比例分紅的,沒有實繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應發(fā)工資7000,公積金單位不承擔,按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
老師,我們是小規(guī)模呢
哦哦,對不起,小規(guī)模23行這個預繳是系統(tǒng)自帶的
好的謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?