老師，小規(guī)模有異地預繳，其中增值稅申報主表里有本期預繳稅額填不了數(shù)，是在哪個附表哪里填寫呢？
你好，主表的倒數(shù)第二行里面填寫填寫不了，找你稅務局那邊給你維護一下。你看一下繳納的所屬期和你申報的所屬期是不是一樣。
-
Q
老師，建筑企業(yè)預繳了增值稅，附加稅還需要預繳嗎？ 預繳增值稅只填寫預繳款表，增值稅申報表空表提交嗎？有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫？
-
Q
增值稅有異地預繳，申報的時候需要填寫在哪張表格？具體填寫在哪里？進項不夠抵扣，異地預繳的時候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
-
Q
請問，建筑業(yè)預繳增值稅，上月在項目地預繳了，本月申報時，在增值稅附表四中，有記錄，我就把數(shù)填在總表里，申報了，表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎？
-
Q
老師，異地預繳增值稅稅額部分沒有自動帶數(shù)字到申報表主表第28行分次預繳稅額，申報表如何填寫呢？
-
Q
請問老師，5月份有預繳增值稅9174.31，及附加稅費1100.92，那這個月申報5月份增值稅填寫表格的時候預繳的增值稅部分填寫在附表四里，那預繳的附加稅部分應該填寫在哪里？
熱門問答 更多>
-
計提社保時，計提了14個人的其他應收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應收款個人社保部分就有余額，這筆賬應該怎么做
-
24年計提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
-
老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報的時候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎？請老師指教呢
-
老師，我想請教一下，我的預收賬款不平，應該怎么做呢？
-
老師，晚上好！我想請教一下
-
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
-
老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個體戶可以申請這個備案嗎？
-
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險，匯算清繳算24年還是25年
-
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎？
-
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬，是否影響利潤
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
所屬期是一樣的，昨天交的第二季度預繳，現(xiàn)在更正申報不知在哪里填預繳。
那你剛交很有可能稅務系統(tǒng)那邊沒有取得數(shù)據(jù)。
主表上增值稅預繳稅額，是不是系統(tǒng)自動帶出來的呢？
是的對的是的對的。
還一個問題，二季度的所得稅我更正了，由于利潤是負數(shù)，所以所得稅自動帶出來的沒有使用，第三季度所得稅申報時會不會繼續(xù)帶出來上季度預繳數(shù)呢？
這個不太清楚，你最好一塊更正。很有可能你交的稅款時間太短，你稅務局系統(tǒng)這邊系統(tǒng)滯后沒有反應出來。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。