前期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額有誤，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？未交增值稅有十萬(wàn)多塊錢，實(shí)際上都已經(jīng)繳納過(guò)了，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么調(diào)整呢？
那你的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額也應(yīng)該對(duì)不上呀，和納稅申報(bào)表
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轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前，都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，本月想調(diào)平，但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額，其他明細(xì)科目都沒(méi)有余額了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整？
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老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤，但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒(méi)有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫成管理費(fèi)用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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比方說(shuō)去年增值稅有一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少結(jié)轉(zhuǎn)了一塊錢，轉(zhuǎn)出未交增值稅多了一塊錢，轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅又多了一塊錢，然后次月交的稅金額是對(duì)的，然后我當(dāng)年是按圖片分錄這么調(diào)的，導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是貸方兩塊錢，請(qǐng)問(wèn)今年我怎么調(diào)
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老師 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢 那損益調(diào)整這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么登記呢，老師
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請(qǐng)問(wèn)老師，我有個(gè)增值稅尾差調(diào)整，多交了5分錢，我賬上的增值稅金額就在借方顯示了5分。出現(xiàn)這種情況的賬務(wù)處理怎么做呢？
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是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中，半成品即使不盤點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品（按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以??？
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今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎？5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
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私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
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帶扣職工電費(fèi)怎么做賬？這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的，對(duì)方工資先打入我們私賬，我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬？
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老師，長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法，墜入調(diào)整是，長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
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董孝彬老師回答，老師，我一開始退款分錄就是做的借方：銀行存款，貸方：預(yù)付賬款呀！都把搞糊涂了，退款到底是放借方還是貸方
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老師好，一般納稅人，采購(gòu)貨款付了80%，現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了，還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票，賬面兒要怎么做？
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@董老師，晚上好，請(qǐng)問(wèn)在線嗎
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是的，怎么處理呢
首先你先確認(rèn)，是賬做錯(cuò)了，還是申報(bào)表做錯(cuò)了，以正確的一方數(shù)字 去更改錯(cuò)誤一方，
是賬做錯(cuò)了
那就根據(jù)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)來(lái)改數(shù)字，或沖銷
會(huì)計(jì)科目怎么錄呢？
賬錯(cuò)了，借貸方怎么寫呢
就是你作結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那筆分錄 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅，數(shù)字是紅字
謝謝老師
好的呢同學(xué)祝你生活愉快