老師，公司今年貸款了500萬，現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款，和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢，（之前借私人錢時沒有從公賬走），現(xiàn)在還錢是從賬上走的，我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?，F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額，跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬，現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬，我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下，貸款利息就會有一部分需要調(diào)增，這個方法可行嗎？比如貸款500萬，我計入老板名下貸款重新計算200萬，那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎？

老師，我們公司去年更換股東，法人股東由a換成b，b公司付款300萬給a買下我們40%的股權(quán)，現(xiàn)在b公司發(fā)給我們公司詢證函，寫的對我單位投資本金300萬，可是我們公司沒有收到這筆錢，而且賬上只做了借實收資本a貸實收資本b 80萬的賬務(wù)處理，所以老師我該怎么辦

請問，老板墊付給產(chǎn)權(quán)交易所的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費，分錄怎么寫？貸其他應(yīng)付款－老板 借方是什么？算管理費用還是成本？應(yīng)該是購買未上市公司股東手上一部分的股權(quán)。當(dāng)時募集戶沒錢，老板墊付的錢。我現(xiàn)在只做創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙)的賬。

我公司2016年成立，注冊資金是1千萬（認繳），2016年建賬時我做的第一個分錄就是借：其他應(yīng)收款-老板 1千萬，貸：實收資本1千萬，（當(dāng)時沒有收到注冊資金1千萬），然后在以后的賬務(wù)里，我把日常的老板報銷的費用款和老板轉(zhuǎn)進來的款項都來沖減其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在感覺這樣做是不是不對，我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實收資本，我想把它改過來，這情況能改嗎？怎么改好呢？

老師您好，咨詢您個問題 問題描述：我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬，當(dāng)時暫估分錄是： 借：庫存商品 50萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 （暫估后面也沒有具體的公司名字） 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計，他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了，所以才暫估的，說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后，會計分錄是這樣做的（比如取得10萬的發(fā)票）： 借：庫存商品 10萬（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬（紅字） 借：庫存商品 10萬（籃字） 貸：其他應(yīng)收款--老板 10萬（賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款，這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了，但是當(dāng)時沒有沖賬，老板說以后找發(fā)票沖）。