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老師，我們一般納稅人，報(bào)增值稅是提示紅字發(fā)票核對(duì)不通過(guò)，繼續(xù)申報(bào)了，現(xiàn)在開不了票，要怎么處理？

2024-08-04 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-04 21:38

您好，需要帶上公章 和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本去稅務(wù)大廳解鎖和更正申報(bào)，把開過(guò)紅字確認(rèn)單的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8864 追問(wèn) 2024-08-04 21:40

開過(guò)紅字確認(rèn)單的在報(bào)表哪里轉(zhuǎn)出，數(shù)字填在哪里？

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齊紅老師 解答 2024-08-04 21:47

您好，附表二的第?20欄轉(zhuǎn)出，

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快賬用戶8864 追問(wèn) 2024-08-04 21:53

當(dāng)時(shí)我填數(shù)字填不上去，我就繼續(xù)申報(bào)了，

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齊紅老師 解答 2024-08-04 21:56

哦哦，這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)還真的不行，申報(bào)就鎖死，填不進(jìn)去時(shí)，要電話到稅務(wù)大廳，讓他們?cè)诤笈_(tái)看一下什么 情況

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快賬用戶8864 追問(wèn) 2024-08-04 21:59

好的，感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-04 22:00

?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ? ?? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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您好，需要帶上公章 和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本去稅務(wù)大廳解鎖和更正申報(bào)，把開過(guò)紅字確認(rèn)單的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-08-04
您好， 具體是什么提示呢
2022-11-11
同學(xué)，你好 開了紅字發(fā)票給你們，你們直接做負(fù)數(shù)分錄就行了
2023-11-24
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款等，負(fù)數(shù) 在申報(bào)時(shí)填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)中；
2021-02-07
那一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)該是零，你還有其他的寫數(shù)額嗎？
2023-07-06
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