剛按進(jìn)去的時(shí)候會(huì)進(jìn)入一個(gè)附表的，然后按獲取發(fā)票結(jié)果，他會(huì)把那負(fù)數(shù)的寫進(jìn)去，負(fù)數(shù)的寫在0稅率那一欄，正數(shù)的寫在1%那一欄，因?yàn)槎愵~不一樣，所以比對(duì)就不通過了

你好，稅率是選擇的免稅嗎？

沖紅的發(fā)票是免稅的，但是重開的發(fā)票稅率是1

那你這樣的話申報(bào)不了，你得去稅務(wù)局，因?yàn)槟愠霈F(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額。免稅的是在其他免稅銷售額里面填寫，而且需要填寫減免明細(xì)表。

我季度申報(bào)沒超過30萬喔，也要填減免明細(xì)表嗎

你好，因?yàn)槟阌忻舛惖亩惏l(fā)票需要填寫。

那去稅局的話要帶什么資料嗎

紙質(zhì)的申報(bào)表、公章、身份證。

那這個(gè)我可以直接去稅局再申報(bào)嗎？如果直接去稅局申報(bào)的話是不是不需要帶什么紙質(zhì)的申報(bào)表呀

你好你需要帶著紙質(zhì)的申報(bào)表，因?yàn)樗酶鶕?jù)你申報(bào)的，窗口那邊給你填寫上去

但是我還沒申報(bào)呀，還沒有紙質(zhì)申報(bào)表呀

打印出一個(gè)空白的來自己填寫上去不就可以了

那要怎么填呢，假如我原來的附表里獲取發(fā)票數(shù)據(jù)之后的金額是1%那欄貨物2萬元，勞務(wù)4萬，免稅那欄勞務(wù)是-30000

免稅的在其他免稅銷售額里面填寫，然后你重新開的1%的在第十行里面填寫 免稅的稅額按照第9行的金額乘以3% 減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列、第三列填寫復(fù)數(shù)銷售額，最后一列附屬銷售額乘以3%。

免稅性質(zhì)寫什么呢

你之前選擇的哪一個(gè)性質(zhì)就選擇哪一個(gè)，沒有的話選其他。

而且我試了一下不能填負(fù)數(shù)