我是我們公司的出納，對(duì)這些不懂，今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目，項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn)，他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票，稅收幾個(gè)點(diǎn)合適，我不知道怎么算，無(wú)從下手，老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，讓我算一下，對(duì)方應(yīng)該開(kāi)多少增值稅專票，多少增值稅普票，如果提供了發(fā)票，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅應(yīng)該交多少，我不會(huì)算，對(duì)方提供72%的專票，21%的普票，剩下的7%是利潤(rùn)，老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi)，如果要交稅的話，我們自己出，

老師，想咨詢一下，情況是這樣的，以前我們跟客戶訂的合同是百分之9稅率的，后來(lái)又改成了百分之13稅率，這樣我們應(yīng)該開(kāi)多少票給對(duì)方，如何算呢，合同金額80萬(wàn)

公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開(kāi)多少，不一定按照銷售付款的金額來(lái)開(kāi)票，然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面，開(kāi)的發(fā)和銷售單對(duì)不上，這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單，應(yīng)收單就沒(méi)有發(fā)票就確認(rèn)收入啦，付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款，發(fā)票是對(duì)方要求開(kāi)多少我們就開(kāi)多少，這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦

老師，我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方，客戶充值1800送200，收款時(shí)（借：銀行存款1800、銷售費(fèi)用200，貸：預(yù)收賬款），客戶消費(fèi)時(shí)（借：預(yù)收賬款，貸：收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅），這樣做賬對(duì)嗎？要給客戶開(kāi)發(fā)票嗎？開(kāi)票的話，我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開(kāi)據(jù)發(fā)票呢？開(kāi)票金額以多少來(lái)確認(rèn)呢？

老師，我想請(qǐng)教一下 我們公司6月采購(gòu)的鋼材，全部款項(xiàng)已支付，實(shí)際材料到場(chǎng)后核實(shí)我公司給對(duì)方多付了錢，對(duì)方退回來(lái)了，7月10號(hào)專票開(kāi)過(guò)來(lái)了，是按照實(shí)際金額開(kāi)的。賬務(wù)應(yīng)該怎么做呢