老師，23年10月有一張發(fā)票業(yè)務(wù)員沒有拿來報銷，對方提前開票，我們今年7月才付款，但是去年的發(fā)票沒有入賬，已經(jīng)無法使用了，讓對方紅沖重新開對方說不行，已經(jīng)做過匯算清繳了
您好 請問發(fā)票大概多少金額
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請教一下老師：針對去年12月份開了張票給一家醫(yī)院，但是由于對方報賬走流程時間比較久，到了3月底報賬流程還沒走完，就過了對方單位規(guī)定的跨年發(fā)票的報賬時間。后與對方財務(wù)溝通后對方表示該票已經(jīng)過了第一季度無法報銷，需退回重開，這種我是不是只能沖紅重開了嗎？當(dāng)時開的1%的票，我現(xiàn)在是沖紅后繼續(xù)開一個點給對方嗎
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老師你好！我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的，財務(wù)賬也已經(jīng)入過了，但是對方8月份說電子票據(jù)開票有誤，重新開，現(xiàn)在只能沖紅了，我想問下這張票據(jù)沖紅了，但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了，是不是把原來的收入做筆相反的賬務(wù)？
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老師你好，請問去年12月份有張專用發(fā)票開錯了稅票號，今年1月份才發(fā)現(xiàn)，對方還未抵扣，但是我方已經(jīng)報完稅了，想給對方紅字沖銷重新開，金額都不變，這樣賬務(wù)處理怎么弄？
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老師，我們公司是做咨詢服務(wù)的，3年前做了一個項目，完工后開了發(fā)票，但是對方一直沒有付款，去年對方公司已經(jīng)無法償還債務(wù)，申請了破產(chǎn)注銷，我們的款也沒收回，發(fā)票對方也一直沒有抵扣，我們今年就紅沖了這一批發(fā)票。請問我開了負(fù)數(shù)發(fā)票，做賬分錄是沖今年的營業(yè)收入還是沖哪個科目，請教一下正確的分錄怎么寫
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老師2022年12月10號開了一張票成本票，因為是政府的他們?nèi)ツ隂]有報銷，現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期，類目不變，這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎？賬務(wù)處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
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入職一家糧油批發(fā)公司，有一部分油從老板工廠拿貨的，工廠那邊財務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表，說是期末工廠財務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報表，每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算，但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高，期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利，老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的，這要怎么處理呢
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請問老師，換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦，有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
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老師，我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算？
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75000元，廣告費發(fā)票，6%稅點
那可以更正所得稅申報表 把這個發(fā)票稅前扣除 或者計入當(dāng)期銷售費用 當(dāng)做2024年的費用稅前扣除
對方更正申報表？沒有其他辦法了嗎？
我們現(xiàn)在要求對方重新給我們開票，對方說開不了，這個賬要咋處理
您自己更正匯算清繳申報表 納稅調(diào)減 人家發(fā)票沒有開錯 肯定不會給您重開的啊 您收到后可以計入當(dāng)期銷售費用科目?當(dāng)做2024年的費用稅前扣除? 也可以更正匯算清繳申報表 納稅調(diào)減 正規(guī)的是納稅調(diào)減? 請問您單位用什么會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)備
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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