不可以隨意沖平的,應(yīng)付賬款是貨款
老師,接了個賬,就是有余額表的,其中其他應(yīng)收款70萬,其他應(yīng)付款26萬的樣子,我可以對沖嗎?
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
可以幫我看看憑證的分錄這樣計提和收付款有沒有問題?單看某個公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒有沖平,其中的費用差額我改怎么處理呢?謝謝老師
老師,請問法人其他應(yīng)收款掛賬余額有10W,剛好有好多應(yīng)收掛賬,確認(rèn)現(xiàn)金收,可以把這兩個分錄對沖嗎?借 應(yīng)付賬款10w 貸 其他應(yīng)收款10萬,這樣可以嗎
老師,以前科目有個其他應(yīng)收款–某某,現(xiàn)在我要付款給他,也可以使用這個科目嗎,還是要單獨在設(shè)置其他應(yīng)付款呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
是的,這個只是外賬,錢實際已經(jīng)付了,想調(diào)下賬,應(yīng)付賬款實際也沒有了,其他應(yīng)收款實際也沒有了
那么除非你能查明情況,才能核銷
已經(jīng)查明了,都是已經(jīng)付款了,其他應(yīng)付款是因為都轉(zhuǎn)給他,他轉(zhuǎn)給別人,沒有開票,才會導(dǎo)致這樣,那像這樣的操作可以對沖是吧?
那么說明清楚就可以核銷了