@郭老師，老師我是那個(gè)一直問你問題的學(xué)員，你看我經(jīng)營(yíng)范圍就知道，老師年數(shù)是不是代表上年余額？期初數(shù)是不是本年的，圖2 你看下老師都不平衡，幫忙看看是什么原因，還有老師，發(fā)放工資，個(gè)人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以？那么我社保代扣個(gè)人的寫了其他應(yīng)收款，在發(fā)放工資里個(gè)人社保寫了其他應(yīng)付款，有沒有沖突？？

建筑勞務(wù)公司，幫我看下這樣掛科目可以嗎，這是其他公司這樣掛的，每個(gè)月沒有計(jì)提工資，全部走的其他應(yīng)收款和庫存現(xiàn)金發(fā)工資，其他應(yīng)收款按項(xiàng)目掛的輔助核算，喊我也不要掛工資科目，說啥設(shè)計(jì)到殘保金，只有管理人員掛的管理費(fèi)用，工資

可以幫我看看憑證的分錄這樣計(jì)提和收付款有沒有問題？單看某個(gè)公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒有沖平，其中的費(fèi)用差額我改怎么處理呢？謝謝老師

計(jì)提社保憑證，老師看看我這樣有沒有錯(cuò) 借管理費(fèi)用_社保（全部） 貸應(yīng)付職工薪酬 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬社保（請(qǐng)問這里是不是全部金額） 借其他應(yīng)收款_個(gè)人部分 貸其他應(yīng)收款（這個(gè)社保的錢是老板給的） 貸其他應(yīng)付款社保

財(cái)政下來死亡撫恤金50000元，暫收在了我們的賬戶，這個(gè)錢是要給家屬的， 我直接做暫收，其他應(yīng)付款可以嗎？ 還是需要過一下財(cái)政撥款收入這個(gè)科目呢？？？ 有沒有這個(gè)必要 ， 請(qǐng)問。 順便幫我寫個(gè)分錄呢 我看看合理不 謝謝了