老師，您好，我企業(yè)以前年度虧損可以彌補(bǔ)115萬(wàn)，今年繳納了1.3萬(wàn)元的企業(yè)所得稅，本年利潤(rùn)是11萬(wàn)，現(xiàn)在申報(bào)顯示可以退1.3萬(wàn)，但是專管員不讓我們退，說(shuō)要來(lái)查，該怎么調(diào)整成不需退稅呢？

老師好，我們是21年12月才成立的一家小企業(yè)，現(xiàn)在做21年的工商年報(bào)。之前填過(guò)了，不過(guò)后來(lái)打電話說(shuō)有2處錯(cuò)誤要修改一下，一個(gè)是認(rèn)繳出資日期，說(shuō)是按企業(yè)成立時(shí)間填好，實(shí)際上21年實(shí)繳出資額是0，這樣改認(rèn)繳出資日期會(huì)有沖突嗎？還有一個(gè)是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立，建賬是22年1月建賬的，當(dāng)時(shí)把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了，是資產(chǎn)2萬(wàn)，負(fù)債2萬(wàn)，現(xiàn)在打電話說(shuō)我們這樣不可以，說(shuō)是資產(chǎn)80萬(wàn)（認(rèn)繳出資額），所有者權(quán)益必須有數(shù)，讓我們修改，請(qǐng)問(wèn)老師，我該如何修改嗎？

老師，我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)，但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表，使得22年本身是沒(méi)有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的，所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候，a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒(méi)有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額，這個(gè)怎么辦。

老師，我們領(lǐng)導(dǎo)是鄉(xiāng)鎮(zhèn)上的公務(wù)員轉(zhuǎn)到國(guó)企當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，8月補(bǔ)發(fā)了2022年7月到23年3月工資7萬(wàn)多，他把鄉(xiāng)鎮(zhèn)那部分還給鄉(xiāng)鎮(zhèn)了，但九月份的時(shí)候會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)這部分個(gè)稅，她的做法是不是不對(duì)？在實(shí)發(fā)的次月申報(bào)，但這個(gè)錢已經(jīng)跨年了，加上在鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)申報(bào)，是不是要聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)改報(bào)表把稅退回領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)在從我們這邊交

老師，22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅，賬上做了處理，但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù)，季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒(méi)有修改的，現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題是跟沒(méi)有修改之前的是一樣的（年初數(shù)），那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎？還是說(shuō)不用調(diào)整，還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)