老師您好，我們是建筑公司請問增值稅申報有預(yù)交稅，申報的時候沒的填寫在可抵扣那欄，都直接在主表上填寫了分次預(yù)交，預(yù)交那張表上可抵金額就多了，請問后面申報要怎么把那個數(shù)值給抵消掉
你好，你去更正申報吧。把附表4的實際抵扣金額和主表的28行填寫一樣的。
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老師你好，我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進行申報時填寫增值稅申報表4就是預(yù)交增值稅時，一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎？兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎？如果不對，是為什么呢？麻煩老師解答，謝謝
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您好，老師，我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報好了，并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了，在申報3月的時候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉，導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額，現(xiàn)在要更正申報，要先填附表四（稅額抵減情況表）嗎？填在第幾列，還是直接主表填28行？
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老師您好，我們是一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)公司，上月開始開出含稅發(fā)票的，請問報稅的增值稅填報流程是怎么個報法呢？我是：主、附加稅費申報那里填好 了進項的發(fā)票數(shù)據(jù)，請問增值稅預(yù)繳申報里面還需要填寫嗎？以前沒開過銷售發(fā)票時，就是在預(yù)繳申報那里填寫的
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老師您好，我們是建筑公司請問增值稅申報有預(yù)交稅，申報的時候沒的填寫在可抵扣那欄，都直接在主表上填寫了分次預(yù)交，預(yù)交那張表上可抵金額就多了，請問后面申報要怎么把那個數(shù)值給抵消掉
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老師，請問我們上海D類企業(yè) 上個月為了授信 預(yù)繳了22500的增值稅 和 附加稅1125，這個月申報時 申報表 分次預(yù)繳稅額一欄有之前預(yù)繳的增值稅22500，抵消了這個月的應(yīng)交增值稅（這個月增值稅本來要交30000，抵消之后只交7500），系統(tǒng)算的附加稅是37.5（小微享受減半）但是我看 預(yù)繳的附加稅1125 怎么沒有抵消這個37.5呢？不懂，請老師講講 謝謝
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好的，謝謝，往年的都可以更正是吧
可以的，電子稅務(wù)局。我要查詢稅費申報及繳納里面有更正申報或者作廢申報。
之前的稅款都交過了 肯定只能做更正申報了
是的，對的，是這么做的。
老師好請問如果調(diào)整后增值稅應(yīng)交額比之前已交的少了，是會自動退款還是需要我們手動申請退稅？
你好自己申請退稅的
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快