我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計(jì)分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)！！萬分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費(fèi)用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng)，請問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計(jì)分錄才能平賬？還有1萬的費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄，謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝

老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師

老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，一季度我公司收了業(yè)主2萬塊錢電費(fèi)，（收電的時(shí)候會計(jì)分錄為:借銀行存款2萬，貸其他應(yīng)付款～電費(fèi)2萬，交電費(fèi)的時(shí)候會計(jì)分錄為:其他應(yīng)付款～電費(fèi)，貸銀行存款2萬）6月份業(yè)主要求我給他開具發(fā)票，但我公司開不了電費(fèi)發(fā)票，所以給他開成了物業(yè)費(fèi)的發(fā)票2萬元，我的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？

你好，上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬的項(xiàng)目，但是上個(gè)月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個(gè)賬務(wù)，會計(jì)分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，那會計(jì)分錄怎么寫呀？算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀？