稅務(wù)局老師電話，要求我們核查2022年兩稅差異原因并核實(shí)公司自有車輛情況，是否有外購運(yùn)輸、是否有駕駛員掛靠，核查2022年至今取得的成本費(fèi)用發(fā)票是否存在個人消費(fèi)情況，核實(shí)福州是否有業(yè)務(wù)，今天通過全量落實(shí)了2022年至今購進(jìn)的小米手機(jī)購進(jìn)的工藝品、按摩椅、床上用品、空調(diào)、加濕器衛(wèi)浴掛件、煮茶器家電用于公司 核實(shí)后與管理員電話溝通，但管理員覺得沒有說服力要求我重新核查，并說如明天提交的情況說明還是無法排除風(fēng)險點(diǎn)，那可能會約談、實(shí)地查賬。 老師請問我要做什么準(zhǔn)備才有說服力？
你好，這些都是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？運(yùn)費(fèi)的話需要配上往來的高速費(fèi)收費(fèi)發(fā)票，合同，床上用品應(yīng)該屬于職工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣，你沒做進(jìn)行轉(zhuǎn)出？
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我也不清楚對方公司實(shí)際拿這些做了員工福利還是自用了，我們是代理記賬，他們是運(yùn)輸公司。
你好，這需要和對方先溝通一下，了解進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)際用途后才能決定如何給稅務(wù)局解釋，而且本身床上用品就應(yīng)該屬于福利費(fèi)不可以抵扣的
好的，這個明天去落實(shí)。那還有其他問題要注意的，
她還問自有車輛，是否有外購運(yùn)輸、是否有駕駛員掛靠，這個問題呢？注意的點(diǎn)是什么
小米手機(jī)購進(jìn)的工藝品、按摩椅、床上用品、空調(diào)，除了空調(diào)，其他的都落實(shí)一下，應(yīng)該是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，所有的運(yùn)輸發(fā)票需要配合同過路過橋費(fèi)
是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了呢？如果稅務(wù)局非要去查看，而對方公司又不是公司用，是老板個人消費(fèi)怎么辦
你好，這樣的話只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅金，會產(chǎn)生滯納金
明天現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
做了轉(zhuǎn)出還要交滯納金是嗎？如果對方是小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)怎么辦？
你好，你們客戶是一般納稅人還是小規(guī)模，你不清楚嗎？小規(guī)模的話沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的問題稅務(wù)局不會打電話的