老師，收到票應該怎么做什么分錄，沒收到票又做什么分錄呢？我之前全部都是付款時 借：應付賬款 貸：銀行存款 收到票做借：費用/原材料 貸：應付賬款
您好，就是按照您這么做賬就成
-
Q
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預付賬款，貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個月收到發(fā)票該如何記賬？
-
Q
老師，上個月付了原材料貨款，材料和發(fā)票都沒有收到，只做了借應付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在收到了發(fā)票和貨物，分錄怎么做
-
Q
貨代行業(yè)：收到發(fā)票，再付款；分錄是：借原材料貸應付賬款；借應付賬款，貸銀行存款。請問這樣做對嗎？
-
Q
請問一下 付款時沒有收到發(fā)票 分錄是借預付賬款 貸銀行存款 那收到發(fā)票分錄應該怎么做
-
Q
老師，一個人做了如下分錄：借原材料，借應付賬款，貸銀行存款，可是他之前沒有做過貸應付賬款的分錄，那怎么直接做了“借應付賬款”這個分錄呢，是什么道理呢
熱門問答 更多>
-
老師，做2024年的無票收入，成本是怎么核算的呢
-
想開專票，注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
-
老師，請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師？
-
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
-
報名稅務師還要有條件呀，我看大專生需要符合三個類別的專業(yè)，還要工作年限滿兩年
-
老師，自己再練手工賬，忘記T型賬是不是在也末做結賬前找平，然后再結賬損益
-
訴求：想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費按及時入賬 導致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結余不平 需要寫一份說明，這個怎么寫說明比較好點？ 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費 所以沒得打印回單及時入賬 （相關的表格在圖片里，我自己寫好的說明也在圖片里面了，麻煩老師幫我看看這樣行不？）
-
老師，問一下，上個月發(fā)的年休假，工資薪金個稅報忘記了，這個月補報可以嗎？
-
老師，我想請問下，在電子稅務局網(wǎng)站灰度證明查詢查具，這項證明嗎？
-
公司是小規(guī)模納稅人，公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬，應該繳納多少增值稅呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那我怎么查哪些我沒收到票呢？
就是應付賬款借方就是沒有拿到發(fā)票的
同一個客戶應付借貸方的差額在借方就是沒拿到的發(fā)票嗎？
對的，借方差額就是錢付出了，還沒拿到發(fā)票的部分。
那有沒有什么更明顯的記賬方式呢？就是從哪個賬戶過一遍那種，我以前看別人說過
你這么做賬的話就是這么查詢的，沒有其他的方式。
那比如說我們可以換一種做賬方式嘛，比如我收到支付了材料款，原材到貨了但是沒收到票，我可以怎么做賬呢
你支付貨款，借預付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬，借庫存商品 貸應付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估，借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 載按照發(fā)票做，借庫存商品 貸預付賬款
是的是的老師，我就是之前聽說過這個，這個和我最開始問題上哪個方式，一般哪個好用些，或者是大家一般用那種方式呢？
一般就是我說的這么做賬 這么做賬更清楚
你支付貨款，借預付賬款 貸銀行存款 貨到暫估入賬，借庫存商品 貸應付賬款暫估 發(fā)票到?jīng)_銷暫估，借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 載按照發(fā)票做，借庫存商品 貸預付賬款
這么做哇？
對，沒錯的，就是這么做