普票是填寫第二行是吧

您好！是的，你不是也有專票的部分嗎，小規(guī)模專票在第二行 ?稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅 ? ? ? ? ? 專用發(fā)票不含稅銷售額?

專票自動(dòng)出數(shù)的

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)提示是需要在哪一欄填金額昵

你好！你把你主表截圖來(lái)看下

這樣的，老師

你好！第一行是=第二行%2B第三行

那么這個(gè)減征金額也是需要自己算的，這里是不對(duì)喔

你好！你是發(fā)生了什么，填入到這行減征額

稅率不是交納百分之一嗎？，這個(gè)減征額是開票專票自動(dòng)核算出的減征百分之二的稅率呀，沒(méi)有包含未開票收入的

這樣不用做修改的嗎？

老師，還在線嗎？

你好！這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的吧。還是你自己填的

這個(gè)跟算出來(lái)差了2分

系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的呀，我就只填了不含稅金額，稅額我還沒(méi)有改動(dòng)過(guò)，但是我算得不對(duì)，小規(guī)模納稅人按照稅率1%交納增值稅的嗎？

您好！是的，小規(guī)模是1%，這個(gè)位置是填2%的部分

老師，那這樣按照申報(bào)表總金額核算出來(lái)的稅額，和我自己分開了幾筆做賬的核算的稅額查幾毛怎么處理呀

你好！這個(gè)按申報(bào)表來(lái)。按系統(tǒng)來(lái)

那么我自己核算少了幾毛錢要怎么做分錄昵